1.制定採購計畫
（1）由飯店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的**，在每年年底編制採購計畫和預算報採供部審核；
（2）計畫外採購或臨時增加的專案，必須報採供部審核；
（3）採購計畫一式兩份，自存乙份，另乙份交採供部。
2.審批採購計畫
（1）採供部將各部門的採購計畫和報告彙總，並進行審核；
（2）採供部根據飯店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業**做採購物資的預算；
（3）將彙總的採購計畫和預算報總經理審批；
（4）經批准的採購計畫交財務部監督實施，對計畫外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。
3.物資採購
（1）採購員根據核准的採購計畫，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時**。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計畫可向有關的工廠、飯店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、廚師長或餐飲部下單採購部，採購人員要按計畫或下單進行採購，以保證**。
（4）計畫外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。
4.物資驗收入庫
（1）無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5.報銷及付款
（1）付款
①採購員採購的大宗物資的付款要經財務部審核，經確認批准後方可付款；
②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填製支票，若由採購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的範圍內；
（2）報銷
①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批准或在計畫預算內，核准後方可給予報銷。
②採購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫**貨證明並簽名蓋章，有採購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務部批准後方可給予報銷。
飯店管理制度
第三條 員工不按時出勤按以下規定辦理 1.遲到15分鐘後,記遲到一次,扣五元,累計三次部除一日工資 遲到一小時,扣半日工資 2.早退 如無客觀原因,必須完成當日安排的工作,如未完成,按早退處理,扣除半日工資,第四條 員工請假應按以下規定辦理 1.病假 因病須 或休養都可以請病假,休假期間無薪水 2....
飯店管理制度
皖江味韻 服務員規章制度 1 上班不允許遲到，遲到半小時以上罰打掃廁所一星期 特殊情況除外 2 儀容儀表，頭巾 圍裙佩戴整齊，不合格一次5元。3 每天十點半之前必須打掃好衛生，星期天為大掃除，星期一樓層換班。4 廁所輪流打掃，當天打掃廁所負責接開水，整理餐具，中午 晚上由值班的負責接開水。5 值班的...
飯店食品和食品原料採購查驗管理制度
1 食品安全關係重大,本店任何員工都有責任對本店採購回來的食品進行監督 2 採購人員在採購肉類時,應採購經疾控中心查驗過關的肉類,杜絕採購變質肉類,夏天要特別注意 3 採購人員在採購禽類時,應觀察其是否有瘟病等症狀,杜絕採購有瘟病的禽類,以免引發各類疾病 4 在採購魚類時,應觀其表皮是否損傷,病態 ...