四川銀河汽車集團有限責任公司**
冊目錄一、 前言
二、 發布令
三、 組織機構圖
四、 零部件採購原則
五、 零部件重要度分類標準
六、 **商管理程式
七、 潛在**商管理辦法
八、 合格**商錄用評估程式
九、 **商日常管理辦法
十、 **商分類管理辦法
十一、 **商定期評價程式
十二、 **商評級管理辦法
十三、 年度合同管理
十四、 採購比例分配管理辦法
十五、 **商執行評價標準
十六、 貨款結算辦法
附件：一、 **商調查表
二、 潛在**商名錄
三、 **商錄用申請表
四、 **商錄用資料明細
五、 合格**商錄用通知單
六、 合格**商錄用登記表
七、 合格**商名錄
八、 採購合同
九、 質量協議
十、 技術協議
十一、服務協議
前言一.為了規範四川銀河汽車集團有限責任公司和**商之間的合作行為，加強雙方的合作共贏意識，並建立長期的戰略合作夥伴關係，特編制本手冊。
二.本手冊是四川銀河汽車集團有限責任公司對**商的選擇、錄
用和日常行為管理的制度性檔案。
三.本手冊由四川銀河汽車集團有限責任公司採購中心負責起草。
四.本手冊由四川銀河汽車集團有限責任公司採購中心負責解釋。
發布令 本手冊經審核，符合四川銀河汽車集團有限責任公司與**商的實際和可持續發展的需要。現予以發布，並於二零零九年五月一日起實施。
本手冊是四川銀河汽車集團有限責任公司與**商之間必須遵循的管理程式，相關單位和部門必須遵照執行，確保管理手冊的有效實施和執行。
總經理：
二00九年五月一日
**商管理組織機構圖
一、組織機構圖
二、職責
1.採購委員會
1.1 採購委員會由公司主要領導及各相關職能部門負責人組成，採購委員會一般每季度召開一次綜合會議。
1.2 負責確定公司協作配套產品的採購、**的商務政策及原則.
1.3 負責對新引進a類**商選擇、錄用以及對不合格a類**商進行淘汰的決策。
1.4 負責確定a類**商的供貨比例。
1.5 負責確定採購降成本指標。
1.6 負責對**商日常管理的重大問題進行決策，並形成決議發布實施。
1.7負責組織、督促綜合評估小組正常開展**商評價工作。
2.技術部
2.1 對所有需通過鑑定的產品設計，首颱試製任務負責。包括：
a.公司所有新開發的基本型；
b.新開發的變型車。
2.2 負責需通過認證的總成零部件的設計，首颱試製任務。
2.3 負責配合製造部進行正式轉產前的技術服務及技術處理工作。
2.4 有權對因設計變更的配套件，重新推薦新的**商。
2.5 有權對獨家供貨的配套件，推薦第二家。
2.6 有權停止對超過技術協議期限而沒有完成首件樣品認證的**商的供貨資格，並推薦新的**商。
2.7 對被推薦的供方在首件樣品認證時，必須對首件樣品圖紙、產品標準或技術條件進行會簽。
2.8 對配套件在整改過程中出現的質量故障負責。
2.9 對經質量部立項整改的配套件負整改責任。
2.10負責組織解決配套件在試裝及現生產過程中出現的質量問題。
2.11參與對**商引進的選擇、推薦及評價。
2.12負責與**商簽定《技術協議》。
3.採購中心
3.1是採購委員會的日常辦事機構。負責**商的日常管理工作，並就相關部門對採購委員會決議的實施情況進行督促和彙總。
3.2負責與**商簽定《採購合同》，並每月根據《採購合同》、生產計畫及庫存情況，制定配套件月(周、日)採購計畫。
3.3 負責催促**商首批樣品入廠試裝，並做好配套件入庫發交工作，負責對配套件**及發票審核工作,確保公司生產經營工作的正常進行。
3.4 對不合格零部件辦理回用手續，填寫「不合格品回用通知單」。
3.5 有權停止因供貨不及時，嚴重影響到本公司生產經營及品牌信譽的**商的供貨資格，重新推薦新的供方。
3.6 對在新產品開發過程中或設計變更的配套件，負責推薦**商。
3.7 負責公司採購降成本指標的分解、落實，對配套件進行合理定價。
3.8 有權停止零部件**過高的**商的供貨資格，並推薦新的**商。
3.9 參與月度資金需求及每次付款計畫的編制工作，經分管副總審核，報總經理批准後執行。
3.10參與零部件採購**的評審。負責對零部件及原材料市場資訊的收集、彙總與分析。
3.11參與對**商的選擇、錄用和評價工作。
4.財務部
4.1負責向總經理報告年（月）度資金運**況。
4.2負責年（月）度資金需求計畫的編制，報總經理批准後執行。
4.3負責組織實施年（季、月）度存貨盤點工作。
4.4負責**商貨款的掛帳、對帳、結算工作
5.質量部：
5.1有權對在生產、服務過程中不能滿足質量要求，嚴重影響到本公司生產經營及品牌信譽的**商，提出整改意見，並督促其整改直至停止其合格**商資格。
5.2負責對協作配套件的質量缺陷進行鑑定，並填寫《零部件質量缺陷索賠單》，對**商進行索賠。
5.3負責對入庫的零部件及時地按標準進行檢驗，對因漏（錯）檢而導致的質量事故負責。
5.4參與對**商的選擇、錄用和評價工作。
5.5負責與**商簽定《質量協議》。
5.6負責協作配套件小批量試裝過程的跟蹤檢驗和評價。
零部件採購原則
一、基本指導思想：
公平、公正、公開夥伴同心合作共贏
二、採購原則
2.1、比質比價原則
同一零部件，**相同的情況下 ，質量優的**商提高供貨比例;在質量相同的情況下**低的**商提高供貨比例.
2.2直接**原則
四川銀河汽車集團有限責任公司原則上不主張主要零部件製造商採用**商作為直接**商供貨。
2.3就近採購原則
在質量、**相同的條件下，原則上以成都市周邊的**商優先錄用和供貨。
**商分類管理辦法
一.目的
對不同類別的**商實施不同的管理辦法，以期達到零部件受控。
二.範圍
四川銀河汽車集團****所有a、b、c類零部件**商
三.職責
採購中心是**商分類管理的職能部門
四.管理內容
4.1錄用管理：只對a、b類零部件**商（c類零部件**商不在此範圍）。
4.2錄用程式：a、b類零部件**商錄用程式詳見《**商錄用評估程式》。
4.3錄用資格：a類零部件**商（b類與a類相同）：
4.3.1企業通過了iso9000-2000質量體系認證或iso/ts 16949質量體系認證；產品必須有國家法定資質部門出具的材質檢驗報告，總成件必須提供國家或地方質量監督檢驗中心出具的檢驗報告，屬於ccc產品的必須出具ccc認證證書；必須完全同意四川銀河汽車集團有限責任公司關於產品技術要求、質量、**、交付與服務等方面的相關規定。
4.3.2如無質量認證證書的企業，須經我公司綜合評估小組考察評審，報公司採購委員會批准後錄用。
4.4樣件試裝：
a類零部件**商（b類與a類相同）：必須提供產品圖紙，國家法定資質部門出具的材質檢驗報告，總成件必須提供國家或地方質量監督檢驗中心出具的檢驗報告，屬於ccc產品的必須出具ccc認證證書。
4.5協議簽定：a類零部件**商（b類與a類相同）：必須與四川銀河汽車集團有限責任公司簽定相關協議，包括：技術協議、質量協議、採購協議和服務協議。
4.6日常管理：（詳見《**商日常管理辦法》）
**商管理程式
一.目的
1.1對四川銀河汽車集團有限責任公司與**商之間的採供行為進行有效的控制，確保**商所提供的產品符合本公司的要求。
1.2與**商之間建立長期的戰略合作關係，達到互惠互利、供需雙贏的目的。
二.範圍
適用於四川銀河汽車集團有限責任公司對**商的選擇、錄用和日常管理
三.術語
潛在**商：有可能成為四川銀河汽車集團有限責任公司的合格**商但沒有供貨關係的組織。
合格**商：已經為四川銀河汽車集團有限責任公司提供產品或服務的組織
四.職責
4.1.採購委員會是**商管理的最高權利部門。
負責確定本公司**商管理的政策、方針和原則；對a類**商錄用、淘汰進行決策；確定a類**商採購比例和份額；對**商管理中出現的問題進行決策或仲裁；負責組織、督促綜合評估小組正常開展**商評價工作。負責日常工作和有關決議的發布、組織和實施。
4.2.採購中心負責**商管理的全面實施。
4.3技術部參與對**商管理中有關技術部分的管理。
4.4. 質量部參與對**商管理中有關質量部分的管理。
4.5. 財務部參與對**商管理中有關成本部分的管理。
4.6. 綜合評估小組負責對**商錄用、**商定期評價進行管理。組長由分管採購副總擔任，成員由採購中心、質量部、技術部、財務部相關人員組成。
五.工作流程
5.1. 採購中心和技術部根據採購需求和開發需求對**商進行調查 、選擇，選擇結果作為本公司的潛在**商。具體按《潛在**商管理辦法》實施。
5.2. 採購中心負責組織綜合評估小組對被申請錄用的潛在**商或申請擴大業務範圍的合格**商進行錄用評估。具體按《**商錄用評估程式》實施。
5.3. 採購中心負責對**商進行日常管理。具體按《**商日常管理辦法》實施。
5.4採購中心根據生產銷售計畫；編制年（月、周）採購計畫、年度評估計畫，並參與組織實施對**商的定期評價、簽定年度採購合同。具體按《**商定期評價程式》、《年度合同管理》實施。
5.5採購中心負責組織年度**商信用等級評價和評選年度最佳**商。具體按《**商評級管理辦法》實施。
5.6工作流程圖：nny
供應商管理手冊
商資料分析表 部2010年11月 目錄 前言1 1 目的2 2 適用範圍2 3 引用檔案2 4 術語2 5 職責3 6 配套原則3 7 資格與培訓4 8 開發程式4 9 日常管理9 附圖一程式框圖11 附圖二質量改進流程14 附圖三 商暫停供貨流程15 附錄一索賠協議 附錄二 商評級手冊 附錄三 商...
供應商管理手冊
一 基本資訊 1 手冊目的 為了加強與 商的相互溝通，建立良好的合作夥伴關係，共同提高經營績效，降低運營成本，增強商業競爭力，特編寫本手冊。2 適用範圍 本手冊用於使本公司的 商和準 商了解本公司及附屬各分店的相關資訊，以便於更好地展開富有成效的合作，實現 雙贏 的合作成果。3 定義 3.1 本公司...
供應商管理手冊
序言本手冊為本公司與各供方之間緊密合作的規範性管理檔案，也是雙方攜手並進的行動指南。供方必須完全理解本手冊的全部內容，並嚴格遵照執行。為保證各供方能及時提供具有穩定質量 適宜 的產品，並能周到地服務，以不斷滿足本公司的期望和要求，本著雙方能建立長期合作的 互惠互利的 共同發展的戰略夥伴關係，本手冊主...