供應商管理手冊

**商資料分析表

**部2023年11月

目錄前言1

1 目的2

2 適用範圍2

3 引用檔案2

4 術語2

5 職責3

6 配套原則3

7 資格與培訓4

8 開發程式4

9 日常管理9

附圖一程式框圖11

附圖二質量改進流程14

附圖三**商暫停供貨流程15

附錄一索賠協議

附錄二**商評級手冊

附錄三**商質量體系評審管理辦法

附錄四**商廠名變更管理辦法

附錄五生產件認證工作流程

附錄六**商優化整合流程

為了全面貫徹公司的質量方針，根據業務發展需要，參考國內外汽車公司的管理經驗，對原《物質**商管理手冊》進行了修訂。本手冊將作為瀋陽華晨金盃汽車******商管理的依據。

本手冊從發布之日起實施，同時代替原《物質**商管理手冊》和其他公司內部的**商管理檔案

本手冊由配套採購部提出並起草。

本手冊起草人：

本手冊審核：

本手冊會簽：

本手冊批准：

本手冊由配套採購部負責解釋

本手冊規定了瀋陽華晨金盃汽車****所有**商配套產品的前期開發、樣件認可、批量審核等各個環節過程中的質量控制和批准程式。目的是保證所有**商提供的配套產品符合公司和顧客的要求。

2 適用範圍

本手冊適用於為瀋陽華晨金盃汽車****配套的所有**商，國外**商考慮到地域特點，可以不進行實地評審。

3 引用檔案

3.1《質量管理體系要求》（qs9000： 1998）

3.2《產品質量先期策劃和控制計畫》(1998第三版)

3.3《生產件批准程式》(1998第三版)

3.4《測量系統分析》(1998第三版)

3.5《統計過程控制》(1998第三版)

3.6《潛在失效模式及後果分析》(1998第三版)

3.7《工程更改流程》

4 術語

4.1 bom – 物料清單；

4.2 cad -- 計算機輔助設計；

4.3 cam -- 計算機輔助製造；

4.4 fmea -- 潛在失效模式及後果分析；

4.5 ppap -- 生產件批准程式；

4.6 sop -- 正式生產啟動

4.7 首件樣件 -- **商在零部件開發過程中首次提供的樣件（可以是手工件、快速成型件或簡易工裝件），用於驗證零部件圖紙等技術檔案的設計狀態。

工裝樣件 -- 首件樣件認證合格後，**商在與正式生產環境同樣的工裝、量具、過程、材料和操作者生產出來的隨機抽取的樣件。主要用於驗證零部件的尺寸、效能、材質、可靠性等試驗的樣件；

4.8批量樣件 -- 在工裝樣件認證合格後，在**商的正常批量生產環境下，經過所有工序過程，按生產節拍在連續1~2個班次生產出來的樣件。主要用於驗證**商批量生產能力的穩定性；

4.9正式生產件 -- 批量樣件認證合格後，**商根據《訂貨合同》供主機廠正常生產的零部件.

5 職責

5.1 配套採購部是公司**商管理的歸口部門。

5.2 配套採購部配套採購處（以下簡稱採購處）負責組織潛在**商的推薦和評審；採購處、配套採購部**商質量開發處（以下簡稱質量開發處）/**商質量保證處（以下簡稱質量保證處）、研發中心各專業處共同負責第一家物資**商的推薦工作。公司採購總監負責配套體系內的潛在**商的批准，公司採購委員會負責配套體系外的**商的批准。

5.3研發中心負責與批准的潛在**商簽訂《產品開發技術協議》，並負責新產品首件樣件的認可及工裝樣件認可書的下發。

5.4 採購處負責與**商簽訂《產品開發試製協議》、《**協議》（含備品，備件）、《索賠協議》（含售後）、《供貨合同》，並監督協議和合同的執**況；質量開發處/質量保證處負責與**商簽訂《質量保證協議》，並監督《質量保證協議》的執**況。

5.5中華/海獅物流處負責《包裝運輸協議》的簽訂，並對協議的執行進度和質量負責。

5.6配套採購部綜合管理處（以下簡稱管理處）負責**商檔案歸檔及日常管理。

5.7質量開發處/質量保證處負責工裝樣件的審核及批量審核。其中質量開發處主要負責新車型/專案的開發及質量工作（是指正式投產6個月以內）；**商質量保證處主要負責在產車型的產品開發及質量工作。

具體工作由配套採購部統一安排。

5.8 生產準備處負責組織工裝樣件/批量樣件的試裝驗證，並對試裝驗證結果的負責。

5.9各生產車間負責按照生產準備處下發的試裝通知單執行配套件的試裝及驗證工作，並要參與改進工作。

5.10第二家**商的開發工作由配套採購部負責，研發中心提供主要支援，其開發流程取決於設計資料的完整性和產品的重要度，對於不需要再次進行設計確認的零部件，**商的開發流程從工裝樣件認可開始至正式投產，其他類零部件**商的開發流程與新**商開發流程一致。配套採購處輸出《**商開發申請表》（第二家），第二家**商開發也適用於成本優化。

5.11由研發中心、質量保證部和配套採購部組成「三人小組」，共同完成生產件認證工作。

6 配套原則

6.1質量水平、研發能力、**、服務水平是**商選擇的主要原則。

6.2依照共擔風險、共同發展的原則，優先推薦核心**商。

6.3 根據年度供貨表現，首選配套體系內的優秀**商。

6.4 根據年度**商交貨的綜合表現，首選配套體系內的優秀**商。

6.5優選國內外主要汽車生產廠和獲得歐洲eec或ece認證的**商。

6.6優先推薦自製率較高（60%以上）的**商。

6.7嚴格實行獨家配套的原則。如特殊原因，須經**商批准程式（見第5條款要求），方可推薦第二家**商（包括二家以上）。

6.8**商推薦應遵循「模組化供貨」和「集中定點」、「就地就近」的原則。

6.9對為競爭對手配套或不同意遵守瀋陽華晨金盃公司**商規定和所有協議要求的**商原則上不予選擇。

7 資格與培訓

參與**商管理的所有人員必須經過本程式的培訓。

8 開發程式

8.1專案溝通

8.1.1研發中心負責《車型配置表》和bom的發布和解釋。

8.1.2 研發中心負責下發專案進度計畫，研發中心各專業設計處負責《零部件開發申請單》（表1）的提出，並初步規定該開發專案的技術要求。

8.1.3採購處負責《新車型採購計畫》（表2）、《**商調查表》（表3）和《**商推薦表》（表4）的發放，並初步規定該開發專案的成本目標。

8.1.4中華/海獅物流處負責初步的產品包裝、工位器具要求。外檢組提出是否需求檢具。

8.2 **商推薦

8.2.1採購處負責組織潛在**商的評審，輸出《**商評鑑表》（表５），現有**體系內的a級（年終評級）**商在開發同類產品時原則上可不進行實地調查評價；b級（年終評級）**商經過配套採購部、研發中心討論後，根據結果決定是否進行實地調查評價，如不進行實地調查評價，僅需填寫《**商調查表》。

8.2.2採購處負責組織**評審會，並負責《招標書》(如果需要), 《新車型採購計畫》, 《配套產品**單》(表６)、《**商**對比及初審表》(表７)、《零部件議價結果審批單》(表８)、《配套備件**表》(表９)、《工裝**單》（表10）、《原材料、外購件明細表》（表11）。

8.3 **商批准

8.3.1根據評審結果，採購處負責填寫《推薦**商批准書》（表12），同時採購處負責確定**商**。

8.3.2採購處負責《sap系統報告》、《**協議》（含備品，備件）、《索賠協議》（含售後）的填寫和簽署；中華/海獅物流處負責簽署《包裝運輸協議》。

8.4 首件樣件開發

8.4.1在**商選定2週內認為需要時，由質量開發處/質量保證處提出, 由採購處負責組織研發中心各專業設計處、質量開發處/質量保證處和**商召開採購專案啟動會，並形成《會議紀要》和《零部件開發進度評審表》。

8.4.2**商質量開發處,**商質量保證處負責輸出《零部件開發進度控制表》（表13）,，宣布**商質量開發小組啟動。

8.4.3研發中心輸出數模\樣件, 《樣件開發計畫任務書》, 《設計任務書》(黑匣子件), 《樣件開發問題跟蹤表》。

8.4.4質量開發處/質量保證處在接到所有專案開發計畫和技術資料後，應與**商共同制定《零部件開發進度控制表》，並在整個專案開發階段定期評審和監控**商整改計畫的實施狀況。

8.5 首件樣件認可

8.5.1研發中心在接到**商的首件樣件後，負責《首件自檢報告》（表14）的驗證及認可。若首件不合格時，研發中心負責與**商確定第二次送樣時間。

8.5.2在首件認可合格後，研發中心負責審核和會簽設計圖紙（指瀋陽華晨金盃汽車****未提供圖紙情況下）及《檢驗規格承認申請表》（包含關鍵產品特性）（表15）。

同時研發中心負責下發《首件樣件認可書》（表16）（附圖紙、檢規、技術規範、整車評審及整車檢驗標準），《首件自檢報告》（有數模的需提供三座標報告）由研發中心存檔並下發給配套採購部；對於黑匣子件，研發中心負責輸出《設計評審報告》。

8.5.3研發中心負責輸出《圖紙和技術標準凍結通知單》。

8.6 工裝樣件開發

8.6.1在工裝樣件開發階段，質量開發處/質量保證處要定期評審《零部件開發進度控制表》的實施進度和風險評估，對重點**商（質量業績或質量評審較差的**商）要進行現場評審及輔導。

供應商管理手冊

供應商管理手冊

供應商管理手冊

供應商管理手冊

相關推薦