h-scb-jc-111001
檔案編號： h-scb-jc-111001
版本： h-1.0
編制： 朱興國
審核：批准：
2011-10-8發布2011-10- 實施
一、目的
為加強電子料倉與成品倉管理，保證庫存規範、高效、有序運作，保障公司物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，特制定本制度。
二、適用範圍
適用於電子料倉及成品倉庫，包括原材料倉、零部件半成品倉、成品倉、輔料的管理，及存放於加工生產工廠車間的物資參照本制度執行。
三、倉庫管理職責及目標
1、高效有序地進行物料、產品的收發作業，保證出入庫數量準確且符合質量管理、訂單管理和財務管理的要求；
2、庫存管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，貨物儲存和安全管理的管理要求；
3、單據、存卡管理有序、領用與發貨登記及時、準確，電腦入賬出賬及時、準確；
4、定期迴圈盤點，及時排查出差異，保證帳實一致；
5、及時反映和跟進不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金擠壓；
6、做好防火、放潮、防盜、防氧化、防靜電等安全防護工作，保障倉庫財產物資安全；
7、倉管員必須熟練掌握進出入庫作業及庫房管理的方法、規範及操作程式，熟悉倉庫管理制度及相關管理流程，並要具備一定的電子產品知識，熟悉物料經管儲存及一定的質量管理知識和財務知識，懂電腦作業系統。
四、物料驗收進倉管理
1、採購電子物料及生產成品貨物進倉，需核對訂單及相應單據（採購訂單、生產訂單、開據的賬單、檢驗合格憑證單據）。待進倉物料的編碼、名稱、規格型號、數量、廠家、訂單、屬性相符合方可辦理入庫進倉手續。
2、嚴禁無訂單收貨，因生產緊急人員外出等特殊情況需請示上級和相應管理部門並獲得授權、同意可變通辦理收貨，但訂單必須在乙個工作日內補齊相關手續。
3、嚴禁超訂單收貨，因外協公司來貨數量多或少均不能辦理進倉手續，應知會相關部門及時確認核對，經採購及財務確認後，按要求在合理範圍內並符合相關管理規範或規定後才能收貨入倉。
4、貨物進倉必須採用合適的方法計量、清點準確，大批量收貨可採用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小於標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物，並及時通知相關部門確認。
5、外協廠來貨數量與採購訂單數量不符（來料少數、來料多數），來料少數的需第一時間通知採購確認，按來料數量入庫，來料數量超過訂單數，則按訂單採購數入庫，未經採購確認一律不允許收貨入庫。
6、所有外協來料、生產成品物料進倉前，必須先辦理質量檢驗手續，凡未經質量檢驗確認物料一律不允許進倉。
7、外協、外購物料、產品必須由質量控部檢後，填《報檢單》檢驗合格後方可辦理正式入倉手續。
8、收貨時要開據有相關人員確認後的「材料進倉單」或「檢驗入庫單」，外加工產品進倉要有**商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章，等確認好後，才能正式辦理入庫手續。
9、對質量抽檢不合格物料，因生產緊張，質量控制部要求「挑選使用」的物料，必須由質量控制部檢驗確認，並註明是否已「全檢」標識，並有相關人員確認簽名的審批手續，而且倉管員在簽收時註明「挑選使用」字樣。對該類物料倉管員在入賬時註明清楚。
10、自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格檔案（或單證）辦理入庫手續，入庫後單據由倉庫提供交財務與採購一聯做賬。
11、進倉物料應在專門物料區域擺放，並做好明顯標識，包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符，以便生產備料方便。
12、對來料質量控制部檢驗不合格訂單物料，或在生產過程中經檢驗確認外協廠責任的不合格品，倉庫先進行隔離封存該物料，並及時通知採購部門辦理退貨/補料事宜。
13、物料進倉流程圖：
六、物料出倉管理
1、貨物出倉，必須有合法的經批准的憑證、指令，方可備料發貨出倉：
① 生產發料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理；
② 成品出倉憑《銷售訂單》、業務發出的《出貨通知》辦理；
③ 委外加工發外物料憑外協《生產領料訂單》辦理；
④ 退料出倉憑《退料單》辦理；
⑤ 技術研發或其他非生產領料憑《臨時領料單》辦理；
2、所有計畫外發料和非生產發料，需經計畫採購經理簽字確認。
3、貨物出倉，需由領料人、提貨人在出庫單上簽字確認。
4、委外加工送貨的，送貨人、提貨人必須是公司指定人員，外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委託。
5、對外送貨出貨，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。
6、正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料，不合格物料和產品發出嚴禁發外，特殊情況下必須辦理特批流程手續，由總經理確認的才能生效。
7、所有銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門審核並加蓋《發貨專用章》方可辦理出倉放行。8、公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其授權人員批准後方可到相應倉區辦理領用手續。
10、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品，確需借用，需經總經理或其授權人員批准並約定歸還日期（一般不超過三個工作日），否則一律不允許借用物料。
11、物料出貨流程：
七、相關單據
【生產領料出倉單】（自製）：
【領料單】：
【材料進倉檢驗單】：
【來料檢驗單】：
【外協退料單】：
【送貨單】：
西爾森科技****
2023年10月25日
物料進出倉管理規定
1.目的 規範公司物料進出倉流程，確保物料品質受控 物料成本清晰 統計資料真實有效.2.適用範圍 物流倉庫 3.職責 3.1採購部 負責按計畫完成物料採購作業。3.2物流客服 負責按客戶要求下達銷售單給倉庫備貨。3.3生產部 負責按生產計畫要求進行原材料領用與成品進倉。3.4物流倉庫 負責物料的進倉...
內倉物料進出作業指導書
一目的 確保物料先入先出，賬物相符 及時確認物料，保證生產。二範圍 適用於分部內倉物料管理 三權責 分部生產部門。四作業規範 4.1收料 收料入庫 4.1.1 工作流程 生產部內倉收料入庫區域擺放台賬記錄 按物料規格由小到大及共用材料，專用材料進行上架寫序號及收料時間盤點寫物料看板入收發卡記錄。4....
物料管理制度
一 責任部門 營銷策劃部 銷售案場部 採購部 物業部 財務部 二 流程及各部門職責 1 採購申請 營銷策劃部或銷售案場部 經辦人發起採購申請,填寫採購申請單 採購原因 採購物品名稱 規格型號 數量 途徑 金額彙總 採購部審批 對採購 和途徑提出意見 財務部審批 對涉稅問題和採購內容詳盡程度等提出意見...