物料進出倉管理規定

1.目的：規範公司物料進出倉流程，確保物料品質受控、物料成本清晰、統計資料真實有效.

2.適用範圍：物流倉庫

3.職責

3.1採購部:負責按計畫完成物料採購作業。

3.2物流客服：負責按客戶要求下達銷售單給倉庫備貨。

3.3生產部：負責按生產計畫要求進行原材料領用與成品進倉。

3.4物流倉庫:負責物料的進倉、發料、出倉等手續辦理。

3.5品保部：負責原材料、半成品、成品進出倉前的檢驗。

3.6財務部:負責進出倉單據審核與成本核算，並監督倉庫的作業流程。

4.物料進倉規定

4.1必要單據：採購單(請購單、需求單、委託加工訂單)、**商送貨單、品質檢測報告、進倉單。

4.2進倉流程：

4.2.1對單點數:

採購員將採購到貨情況通知倉管,倉管憑採購單（請購單、需求單、委託加工訂單)和**商的送貨單對照點數,點數時清點大件數與產品型號是否與單相符,包裝是否規範,不符專案與送貨人當面協調處理，來貨先暫存待檢區。

4.2.2品質檢驗:倉管點數無誤後將送貨單第一時間交給品保部,急貨可在送貨單上註明「急」字樣，品檢員填寫進料檢驗單,按aql標準抽檢來料是否合格。

4.2.3物料標識:倉管檢查來貨包裝箱上是否列明公司產品編號與裝箱數量;qc對合格產品貼上綠色標識,不合格產品標上紅色標識.

4.2.4清對細數:

倉管對來料檢驗合格產品要在乙個工作日內清點細數,來數與單據數量相符按單數量填寫進倉單，需詳細註明採購單號、物品編碼、名稱、數量等內容。進倉單乙份四份：倉庫、採購、物控、財務各乙份。

4.2.5數量不符:

當發現少數或多數與單不符時,倉管通知倉庫主管與採購員確認實收數量,少數時採購員將單傳真供方扣減相應貨款,多收數量巨大時需通知採購告知供方，並更改送貨單，多收數量微小時可辦理其它入庫，由財務按營業外收入處理,不必列入該供方貨款總額中。數量不符情況必須在收貨後兩個工作日內提出,逾期發現則視為倉管失職。

4.2.6單據確認:所有供方貨款對帳報銷必須憑採購單（請購單、需求單、委託加工訂單)、送貨單與進倉單,否則財務有權拒絕付款。