深圳市元創時代科技****級別：二級公開內部檔案2014版 2014-03-25
0 深圳市元創時代科技**** 《倉庫管理制度》
試行版 2023年03月25日
倉庫管理制度
一、目的
通過制定作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，確保庫存準確性。
二、範圍
倉庫工作人員、業務及跟單人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調各部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發貨、儲存、防護工作。
倉庫文員負責單據追查、保管、入賬。
倉庫主管、質檢、採購共同負責對貨品的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、貨品的驗收入庫
1.1 公司工廠生產的貨物到成品倉後，倉管員依據入庫單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。庫管員持一聯留底，工廠跟單人員持一聯作為備查。
1.2 外購產品到成品倉後，採購人員會同產品經理一同至倉庫驗收貨物，確保產品質量合格後，倉管員根據送貨單清點核對數量入庫。
1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a） erp系統找不到相應的採購訂單號碼，倉管員拒絕收貨，倉庫文員拒絕收單b）採購貨物與系統訂單貨物不一致。
c）採購貨物與所需要求不符合。
d) 送貨單據不齊全。
1.4 工廠生產的oem/odm貨物因成品倉場地侷限不能辦理實際入庫的，工廠跟單員應提交入庫單據至成品倉，辦理虛擬倉入庫手續，以確保發貨時倉庫不會出現負庫存。
五、貨品的保管
1.1 貨物入庫後，需按不同類別、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
1.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
1.3 庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
六、貨品出庫
1.1 庫管員憑帶有財務人員審核字樣的發貨通知單如實發貨，若發貨通知單上財務人員未審核、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放貨品。
1.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
1.3各業務人員所需貨品無庫存，該業務跟單人員應從其他各分虛擬倉庫借貨，按要求填寫借貨單，經與被借貨部門達成協議，「借貨」出庫。
1.4 任何人未提供帶有財務人員審核字樣的出貨通知單不得以任何名義從庫內拿走貨品，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
1.5其他出庫流程
1.5.1公司運營部門因產品拍照需要填寫借貨單，同時必須經過各虛擬分倉主管人員簽字同意出庫，否則倉庫拒絕發貨。
1.5.2其他相關部門需要外送禮品等需要填寫出庫單，同時必須經過各虛擬分倉主管人員簽字同意出庫，否則倉庫拒絕發貨。
1.5.3樣品出庫，應按照一般銷售訂單流程處理，同時應註明該筆出庫為樣品出庫。
倉庫需根據帶有財務人員審核字樣的發貨通知單如實發貨。否則拒接發貨。出庫產品如屬免費樣品，相應樣品費用計入對應部門費用。
1.6呆滯物料退庫，庫管員根據帶有總經理審核字樣的呆滯物料處理申請表進行出庫處理，同時做好記錄和標識。呆滯物料處理申請表應留底。
七、盤點
1.1倉庫盤點由財務及倉庫擬定盤點時間。做到每月抽盤，半年全盤。
1.2盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報資料。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
1.3盤點初盤、覆盤責任人均需要盤點人員簽名確認以對結果負責。
八、成品退貨出入庫
1.1內購產品因產品定義造成貨物滯銷需重新設計或者更改包裝時，成品倉一次清點退貨至工廠，倉庫文員在系統錄入紅字採購入庫單。
1.2外購產品因質量問題造成消費者大量退貨，採購人員需聯絡**商緊急處理，倉庫人員一次清單退貨至外購**商，倉庫文員在系統錄入紅字採購入庫單，以便採購對賬退款。
1.3 對於銷售產品退回，售後（ts）部門收到貨物後清點數量，對於無產品質量問題貨物或有產品質量問題的貨物經售後（ts）部門維修好確保能進行第二次銷售時，更換包裝後重新入庫，入庫時根據退貨的客戶，相應進入該客戶對應的虛擬倉庫。對於有產品質量問題，售後（ts）部門無能力維修或數量較大時，售後（ts）部門人員將該部分貨物對該退回客戶一次性開紅字銷售出庫單，以便公司業務部門核對賬務，同時售後（ts）部門人員對工廠開具紅字採購入庫單，一次性將所有貨物退回給工廠，以確保erp 各虛擬分倉庫準確。
九、附則
1.1本制度解釋權、修改權歸公司倉儲部。
1.2本制度自頒布之日起生效
1.3附《非業務部門借貨單》、《業務部門借貨單》
非業務部門借貨單
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