成品倉庫管理制度

第十一條保管物品要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使企業財產不發生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進選出，發貨方便，留有迴旋餘地。

第十二條保管物品，未經審批同意，一律不准擅自借出。

第十三條倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本公司人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第十四條倉庫管理應注意事項

1、倉庫內應經常維持清潔，並隨時注意通風情況。

2、易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，倉庫應隨時注意。

3、倉庫內不得吸菸，若因工程需要燒焊時，應先報備，並有人專責允許後才可。

4、倉庫對所經管的成品庫存及倉運裝置應負責安全使用之責，如果破損應立即反映主管並立即委託修護。

6、倉庫人員於下班離開前，應巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的安全。

第四章物品發放

第十五條按「推陳儲新，先進先出，按規定**」的原則發貨。發貨堅持一盤底，二核對，三發貨，四減數的原則。對貪圖方便，違反發貨原則造成物品失效、霉變以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

第十六條物品銷售出庫必須見蓋章的列印單據，並核對品種、規格及數量；未蓋章的銷售單據嚴禁發貨。

第十七條物品領料單應根據相關審批人簽字的領用申請單，並核對品種、規格及數量發貨，發貨後必須由領用人簽字確認。

第十八條直營調撥單需根據直營部專員確認的物品發貨，並核對品種、規格及數量，發貨時需由物流司機或對應的提貨人簽字確認。

第十九條發貨必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。所有發貨憑證，保管員應妥善保管，定期上交，不可丟失。

第五章採購物品收貨

第二十條收貨

一、內購收貨

1、物品進廠後，收貨人員必須依「採購單」的內容，並核對**商送來的物品名稱、規格、數量和送貨單及發票並清點數量無誤後，會同檢驗單將到貨日期及實收數量錄入「採購單」，辦理收貨。

2、如發覺所送來的物品與「採購單」上所核准的內容不符時，應即時通知採購處理，並通知主管，原則上非「採購單」上所核准的物品不予接受，如採購部門要求收下該等物品時，收貨人員應告知主管，並於單據上註明實際收貨狀況，並會簽採購部門。

二、外購收貨

1、物品進庫後，收貨人員即會同檢驗單，按「採購單」核對物品名稱、規格並清點數量，並將到貨日期及實收數量填於「採購單」。

2、如發覺所裝載的物品與「採購單」所記載的內容不同時，通知採購部門處理。

3、其發覺所裝載的物品有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，依實際的數量辦理收貨，並於「採購單」上註明損失數量及情況。

第六章物品檢驗

第二十一條物品待驗

進庫待驗的物品，必須與已檢驗物品分開儲存，並規劃「待驗區」以區分，憑檢驗員檢驗合格入庫單辦理入庫手續。

第二十二條物品檢驗結果的處理

一、檢驗合格的物品，倉庫管理員憑檢驗人員檢驗報告將合格品入庫定位。

二、不合驗收標準的物品，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標籤，並於「物品檢驗報告表」上註明不良原因，經主管核查處理並轉採購部門處理及通知請購單位，憑此辦理退貨。

第七章退貨

第二十三條外購物品退貨處理

對於不合格的物品退貨時，應根據有關的「物品檢驗報告表」呈主管簽認後，憑採購主管確認方能出庫。

第二十四條銷售退貨處理

對於銷售退回的物品，必須先放入「待驗區」，待質檢辦理完檢驗手續後，根據審批後的「退換貨申請表」才能入庫定位，同時將相關資訊通知crm對應專員。

第八章儲存管理辦法

第二十五條倉庫應防衛嚴密慎防盜竊。

第二十六條非公司人員不得任意進入倉庫，倉庫保管人員應負制止之責，否則照章懲處。

第二十七條倉庫內及其附近應置消防裝置，並於適當位置設定消防器材配置圖，以策安全。

第二十八條各項衡量器具應隨時校正妥善保管，以免發生收發貨的差異。

第二十九條各項物品應按類別排列整齊，以卡片形式標明物品名稱及編號並繪製各類物品存放位置圖。

第三十條易爆易燃的危險性物品應與其他物品隔離保管，並於明顯處標示「嚴禁煙火」並辦妥保險。

第三十一條未經驗辦及驗辦中的物品應與收貨後的物品分別存放。

第三十二條貴重物品應特別儲存，並予加鎖。

第三十三條未按規定辦妥領料手續不得發貨，物品應以「先進先出」方式發貨。

第九章其他有關事項

第三十六條每天對規定物品盤存，每月最後一天對倉庫所有物品進行盤存，做到日清月結，對安全庫存外、臨期、滯銷物品做到及時預警。

第三十七條允許範圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

第三十八條每月對倉庫進行一次規範檢查，以促進倉庫管理健康的發展。

第三十九條保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領導見證，雙方各執乙份，報部門存檔乙份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

第四十條庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

第四十一條上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等

第十章獎懲規定

第三十四條工作評估

一、部門將定期根據「績效考核表」對員工的表現和業績進行評估，以便於：肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；檢查工作表現是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

二、工作評估是創造員工與領導互相理解的紐帶，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

三、對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。

第三十五條獎懲級別

一、獎勵

（1）、通報表揚：對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記「書面表揚」，並予以通告。

（2）、嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記「表揚」，並予以通告，獎勵50元。

（3）、小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記「小功」，並予以通告，獎勵100元。

（4）、大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予「小功」，並予以通告，獎勵150元。。

二、懲罰

（1）、通報批評：對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記「書面警告」處分，並予以通告，不予以罰款。

（2）、警告：對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記「警告」處分。並予以通告，罰款50元。

（3）、小過：對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記「小過」處分，並予以通告，罰款100元。

（4）大過：對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記「大過」處分，並予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。

三、獎懲原則

倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

四、獎懲規定

（1）、獎懲評估小組：由倉庫主管、倉庫組長組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名資深倉庫人員代替評估。

（2）、獎懲結果最終由評估小組確定，並告知行政部溝通並予以執行。

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