成品倉庫管理制度

一、總則

1、為了使本公司的倉庫管理規範化，保證成品的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

2、倉庫管理工作的任務：

（1）根據本規定做好成品出庫和入庫工作，並使成品入庫、儲存、發貨、銷售各環節平衡銜接。

（2）做好產品的保管工作，如實登記倉庫實物賬，每天清查庫存產品，每月底與財務人員一同盤點庫存產品，做到賬、卡、物相符。

（3）依據報貨和庫存，積極做好生產報備工作；依據發貨和庫存，努力做好積壓產品的預警工作，並積極做好協助處理工作。

（4）認真做好退貨清點工作，協助做好退貨的存放及處理工作。

（5）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和產品的安全。

3、倉庫管理人員納入公司的財務部門統一管理，倉庫保管員由公司財務統一安排和調配。

二、成品驗收入庫

1、公司自產自銷或自備材料的代加工產品入庫，放置於待檢區域，先辦理收貨手續，雙方核對無誤後須在「收貨單」上簽名並各拿乙份單據。經檢驗合格後，倉管員根據入庫情況填製「入庫單」一式三份，雙方核對無誤後須在「入庫單」上簽名。倉管員留「入庫單」的存根記賬，客戶聯交車間主任，財務聯交財部。

2、委託加工產品加工完後送回公司入庫，先放置於待檢區域，憑公司訂貨單和對方送貨單辦理收貨手續，倉管員根據收貨情況填製「收貨單」一式三份，雙方核對無誤後須在「收貨單」上簽名並各拿乙份單據。待產品檢驗合格後，倉管員根據入庫情況填製「入庫單」一式兩份，並在「入庫單」上註明其**，並在「發外加工登記簿」上予以登記。送貨單、收貨單和入庫單的財務聯上交公司財務部。

3、來料加工的代加工產品入庫手續辦理與公司自身生產的產品入庫相同，但不登記倉庫實物賬，而設「來料加工登記簿」，以作備查。

4、對於產品驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理收貨手續並視其程度報告辦公室和公司經理處理。

5、以上各種產品中，質量不合格品或未經檢驗合格的產品，應隔離堆放，嚴禁入庫或發貨。並填寫《不合格品報告單》及時呈報辦公室和公司經理處理。

三、成品的出庫

1、公司倉庫的所有產品，一律憑蓋有財務專用章的「商品調撥單（倉庫聯）」對外發放。倉管員根據「商品調撥單」開具「出庫單」一式三份，雙方核對無誤後須在「出庫單」上簽名。倉管員留「入庫單」的存根記賬，客戶聯、回執聯交送貨員，收貨方簽字後的回執聯和財務聯交財部。

2、公司委託加工產品出庫，按第一項辦理出庫手續時，須在出庫單上註明產品**，並在「發外加工登記簿」上予以登記。

3、來料代加工產品出庫，按第一項辦理出庫手續時，須在出庫單上註明「來料代加工產品」，且不登記實物賬，而是在「來料加工產品登記簿」上予以登記。

4、對於一切手續不全的提貨，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告辦公室和公司經理處理。

5、發貨員必須按「推陳儲新，先進先出，按訂單發貨或品種平衡分配」的原則發貨，要堅持一盤底，二核對，三發貨，四減數的工作程式。對貪圖方便，違反發貨原則和程式而造成產品積壓、過期、發貨品種不平衡、發錯數量或品種等情況的，保管員應負經濟責任。

四、成品的儲存保管

1、根據各種產品的種類及其特性，結合倉庫條件，採用不同方法分別存放，既要保證產品免受各種損害，又要保證產品的進出和盤點方便。

2、做好倉庫與車間、銷售環節的銜接工作，在保證正常銷售的合理儲備前提下，力求減少庫存量。努力對產品做好積壓預警工作，積極對積壓產品的正確處理等提出合理建議。

3、倉管員應嚴格執行食品安全工作規定，切實做好防蠅、防鼠、防蟲害、防塵、防潮、防火、防盜等工作，保障倉庫和產品的安全。

4、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，定期檢查消防器材和裝置。

5、倉庫設產品實物保管賬（簡稱「倉庫實物賬」）和實物登記卡，倉庫實物賬按產品類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一產品存放點設定產品實物登記卡，依入庫單、出庫單等及時登記倉庫實物賬及實物卡，保證賬、卡、物相符。

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