1 目的
規範物料入庫的處理步驟以及操作方法,加快物流速度,保證物流通暢。
2 主題內容與適用範圍
本程式規定了採購、自製等成品零部件、辦公用品、工量器具及備品備件等在erp系統中的入庫處理步驟。適應於三一重工所有倉儲物料的入庫管理，**商管理庫存、直接上線的大件、在製品、互供件和商品成品不適用本程式。
3 職責
3.1採購部門負責採購物料的**維護；負責按計畫採購物料，列印收貨票據，辦理入庫及報賬。
3.2 生產部門負責按主計畫下達生產計畫、組織生產、轉運、辦理入庫。
3.3 物流配送部負責採購物料的理貨、轉移、上架及erp系統資料的維護；負責生產物料的上架及erp倉庫流程的資料維護；負責入庫單據的分揀，檢驗資訊的統計、反饋和跟蹤；負責**商管理庫存的監督管理。
3.4質量部門負責檢驗物料的專案檢驗，負責檢驗過程和使用過程中質量資訊的反饋和處理。
3.5董辦運營值班室負責對採購物料數量（重量）的驗收
3.6 財務本部負責自製物料的**維護；負責倉庫帳、卡、物相符性及入庫資料的監督和帳務處理。
3.7 it本部負責進行erp系統業務監管、指導、培訓；負責系統的可靠和正常執行。
4控制程式
4.1 採購物料入庫流程
採購物料回司入庫過程中涉及財務管理、理貨管理、現場管理等方面的內容，按相應的管理規定執行。
4.1.1採購物料入庫流程如圖
4.1.2 採購業務員根據計畫下達採購訂單，並由專業資料錄入員錄入erp系統；
4.1.3 理貨員每天上午11：
00和下午17：00到採購部門計畫員處收取第二天的收貨票據，送達前一天的入庫票據；特殊情況如緊急採購等不能提前錄入訂單並列印收貨票據的，由業務員說明原因辦理緊急驗收、放行，並在2小時內補辦票據。
4.1.4送貨物料由**商隨物提供收貨票據單號；提貨物料由提貨司機提供提貨清單及收貨票據單號。
4.1.5 綜合排程根據收貨票據單號確認物料並按照來貨時間、物料效能、是否檢驗等安排裝卸、理貨員分揀、驗收。
4.1.6驗收小組與理貨員共同清點數量（重量）、核對訂單，驗收員在收貨票據上簽章並交資料員維護收貨後，交於理貨員非檢驗物料掛好標示後轉至待入庫區；檢驗物料掛好待檢標識後轉至檢驗區交於進貨檢驗部門。
檢驗員對物料進行檢驗，在規定專案檢測完畢後，作好檢驗標識。檢驗合格的物料簽字並交由資料員檢驗批准後由理貨員清點數量後安排轉至待入庫區。不合格物料由檢驗部門提出處理意見（讓步接受、退貨，返修等），通知業務員退**商，並將物料轉至不合格品區。
4.1.7待入庫區物料由轉運員根據收貨票據清點數量後轉至指定倉庫交與倉管員，由倉管員按照計畫安排上架、標示、調卡，並辦理入庫手續。
4.1.8檢驗部門在收到物料後，原則上當天的物料當天檢驗完畢。
待檢區內物料狀態必須進行標識，醒目區分待檢、合格、不合格物料；標識牌上註明訂單號和檢驗完成時間，以便正確、及時轉運。讓步接受物料可按延期交貨訂單處理。
4.1.9 轉運員在轉運物料時，必須對核對訂單號、貨物標識、檢驗標識、收貨票據、數量等相關專案確保無誤；帶入庫區物料原則上停留不能超過30分鐘。
4.1.10倉管員維護並列印入庫資料；儲存相應票據，報賬聯入庫資料與經過簽章的收貨票據報賬聯一起核對無誤後歸類存放交與理貨員交採購員報賬，倉庫聯倉管員留底，入庫資料財務聯分揀後交財務審核，單據必須字跡清晰、黑色醒目，簽字必須工整。
4.2 自製物料入庫流程
4.2.1 事業部計畫科根據生產及庫存物料情況下達生產計畫，列印物料生產流程卡。
4.2.2 所有工序報完工後、檢驗合格物料由車間轉運員集中轉運至物流配送部自製件倉庫，由轉運員與倉管員交接相關單據和物料。
由倉管員安排上架、標示、調卡，並辦理入庫手續。超額物料拒絕入庫並由轉運員運回製造部，倉管員統計超額物料資訊反饋給業務部門和計畫管理員。
4.2.3 製造部轉運員每次送物料至倉庫後將收集上次入庫單據和流程卡，並交與製造部相關人員辦理工資結算。
4.3 **維護：採購部門負責系統採購物料的日常**維護，財務部門負責自製物料的**維護。
當實際發生**與訂單**產生差異時，執行「維護收貨後更改**」流程，經更改後的**將作為最終與**商最後結算的**。生產部門負責督促財務及時維護物料計畫**，無**物料倉庫拒絕入庫。
4.5票據與貨物傳遞、保管責任的界定：票隨物走，以貨索票，以票核貨，並以當前貨物位置界定票據和貨物的保管責任。入庫原則：日清日結，所有當天下班前的入庫必須當天處理完畢。
4.6 採購訂單、生產訂單下達完畢後必須關閉訂單。綜管員每天下班前對訂單情況進行跟蹤，發現沒有及時關閉的異常訂單及時反饋it部門。延期交貨訂單必須在1個月內關閉。
4.7 入庫物料必須每件標示清楚，標示包括物料編碼、物料名稱、圖號等，大件物料必須每件標示，否則倉庫拒絕分揀、入庫。
4.8 在物料緊急放心情況下，經過驗收小組簽字認可，有責任部門部級以上領導簽字的領料單可以辦理入庫手續。
5檢查與考核
5.1遺失票據，扣責任者10分，
5.2實物遺失，裝卸、轉運損壞，按照公司制度和規定進行賠償。
5.3 倉管員在入庫時審核是否按計畫入庫，超計劃入庫及時統計上報，並處罰採購員或車間計畫員每種物料10分。
5.4 系統操作必須按照規程操作，未經it本部培訓的員工不允許使用系統，否則按照公司有關制度執行。
6相關檔案
《erp物料主資料管理規定》、《倉儲管理標準》、《材料核算業務規範》、《物資驗收操作指導書》、《理貨區管理制度》
7工作記錄
採購訂單、收貨票據、退貨票據、退貨單、評審處置單、入庫建議單、入庫資料單、物料流程卡。
8 附加說明
8.1本程式由計畫推進本部提出，並負責解釋和歸口管理。
物料入庫管理制度
第1章總則 第1條目的。為了規範倉庫管理，完善入庫管理制度，特制定本制度。第2條管理範圍。入庫物品管理範圍包括原材料及外購外協件 半成品 成品及廢品 瑕疵品等。第2章原材料及外購外協件入庫 第3條採購原材料及外購外協件抵庫後，庫管員按照已核准的訂貨單或採購計畫和送貨單，仔細核對物資的品名 規格 型號...
採購物料驗收入庫管理制度
1.0 目的 為了規範管理公司採購物料 毛坯和成品外協件 生產用輔料 的報檢 入庫流程,明確相關人員職責，特制定本制度。2.0 範圍外協件 本制度適用毛坯和成品外協件 生產用輔料的驗收及入庫作業。毛坯外協 a 我公司生產模殼，交由分公司澆鑄後交付我公司。b 由外協生產模殼及澆鑄後，交付我公司。成品外...
物料管理制度
一 責任部門 營銷策劃部 銷售案場部 採購部 物業部 財務部 二 流程及各部門職責 1 採購申請 營銷策劃部或銷售案場部 經辦人發起採購申請,填寫採購申請單 採購原因 採購物品名稱 規格型號 數量 途徑 金額彙總 採購部審批 對採購 和途徑提出意見 財務部審批 對涉稅問題和採購內容詳盡程度等提出意見...