為規範物料管理，避免積壓，降低生產成本，制定本制度。本制度適用於檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。
1、管理範圍、職責和定義
1.1本制度涉及的物料管理範圍為：裝置備件及輔助材料。
1.1.1裝置備件是指企業生產裝備裝置、附件及其配件。
1.1.2輔助材料是指維持企業生產和裝置維修所需的輔助性物資。
1.1.3採購計畫是指由裝置室編制，申報給裝置能源部的物料計畫。
1.1.4需求計畫是由各科室編制，申報給裝置室物料《採購申請表》。
1.2裝置室職責
1.2.1負責評審需求部門物料計畫，編制、申報物料採購計畫並反饋採購計畫資訊。
1.2.2檢查採購計畫執**況、到貨情況並進行物料催貨。
1.2.3負責開出物料領用單據。
1.2.4負責進行物料管理相關考核工作。
1.3需求部門職責
1.3.1負責按要求建立並不斷更新《物料動態管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，並將臺帳每月10日前發oa給裝置室。
1.3.2負責合理申報物料需求計畫，填寫《採購申請表》。
1.3.3負責對本部門需求計畫中的非標物料提供相應圖紙及技術資料。
1.3.4負責對關鍵物料的採購提出技術要求。
1.3.5承擔複審職責，負責每月對反饋的電子版採購計畫進行核對，對複審結果負責。
1.3.6負責按時對到貨物料領用。
1.3.7負責對領料或使用後物料質量問題提出質量異議。
1.4倉庫保管員職責
1.4.1負責根據領料單、物流中心配送單進行到貨清點接收，非標件及專業物料通知需求部門檢驗。
1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。
1.4.3負責按領料單核定物料發貨。
1.4.4負責督促需求部門按時按量領用到貨物料。
2、物料需求計畫申報流程
2.1一般物料月度計畫申報流程
2.1.1一般物料（指erp系統編碼的物料）以月度形式申報。
2.1.2按《採購申請表》填寫相關內容，物料描述包括名稱、規格型號、技術引數（非標件圖號、材質、單重（kg），成本），數量；備註欄填寫物料適用的主體裝置。
2.1.3非標加工物料的需求計畫必須附帶有效加工圖紙：
圖紙上必須有圖號、材質、單重（kg）、設計者和審核者；圖紙上材質、尺寸、技術要求明確，公差符合國家標準；引進圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。
2.1.4需求部門採購申請表於每月15日前提交裝置室計畫員。
2.1.5裝置室將各部門需求計畫審核完成後，由裝置室計畫員根據計畫底單，彙總、編制正式採購計畫，於18日前將採購計畫的電子**通過oa的方式傳送各申報部門複審。
2.1.6複審後，裝置室將經過勘誤的採購計畫報主管領導審批，然後送物流中心，物流中心平庫後報裝置能源部和生產製造部。
2.2急件物料申報流程
2.2.1在生產急需物料時或裝置緊急搶修時可提出急件需求計畫。
2.2.2按《採購申請表》填寫相關內容，備註欄應註明急件及預算金額，在空白處註明申報急件的原因，經主管領導審批後，交給裝置室計畫員申報。
2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫《新物料申報評審表》。
2.3維修計畫申報流程
需求部門寫申請維修報告，註明維修原因，主管領導審批後，交給裝置室計畫員申報。
2.4新物料需求計畫申報
2.4.1以下物料可作為新物料申報：
2.4.1.1原有裝置、新建專案或集團公司技改專案的原裝物料。
2.4.1.2需求部門自行技術革新、改造專案產生的新增物料。
2.4.1.3停產、換代更新或自然公升級物料。
2.4.2需求部門將需要且在上述規定範圍內的物料作為新物料申報詢價，每月15日前依照《採購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術引數，備註欄註明適用的主體裝置，由裝置室編制後報送採購部詢價。
2.4.3裝置室將採購部返價資訊反饋給需求部門，需求部門需仔細審核新物料型號、引數和**。
2.4.5需求部門對返價資訊基本確認後，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢價結果彙總明細表，逐項註明新型號或技術引數**，註明新增理由，提交裝置室，報主管領導和部門廠長（經理）審批，然後每月10日前交裝置能源部計畫室分送給各專家組評審。
3、物料接收、驗收及入庫
3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點物料，檢查外觀質量或外包裝有無破損，儲存隨機資料，做好相關記錄並接收。
3.2產品標識的要求：對於物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進行單件標識外，在外包裝上也要有標識並且要求外包裝上標識與單件的標識一致。
無標識的視為不合格產品，當場退貨。
3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。
3.4倉庫保管員在完成接收後，及時辦理驗收；
3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續；
3.6大型成套、成颱裝置或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產品製造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。
3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門負責人進行檢驗，待檢驗完成後辦理合格數量入庫手續；
3.8計量器具應有計量合格證；
3.9在驗收時發現物料與配送單不一致時，通知裝置室計畫員，然後由裝置室通知採購部處理。
3.10倉庫保管員根據配送單在5個工作日內，將配送物料通知需求部門。
3.11因生產急需，需求部門自己到總庫領料的，由需求部門按上述條款驗收。
4、物料發貨規定
4.1物料發貨時必須是經驗收的合格物料：
4.2必須憑需求部門領料單核發；
4.3必須堅持「先進先出」；
4.4被其他部門領用的物料，由需求部門重新申報。
5、物料質量異議管理
需求部門在領料時或使用後發現質量問題應向裝置室提出質量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質量異議申請表》，由裝置室報主管裝置廠長（經理）審核後加蓋部門公章，交裝置能源部主管副經理。
6、附件**目錄：
6.1《採購申請表》
6.2《物料動態管理臺帳》
6.3《物料需求計畫申請表》
6.4《新物料申報評審表》
6.5《質量異議申請表》
6.6《erp物料編碼總表》
物料管理制度
一 責任部門 營銷策劃部 銷售案場部 採購部 物業部 財務部 二 流程及各部門職責 1 採購申請 營銷策劃部或銷售案場部 經辦人發起採購申請,填寫採購申請單 採購原因 採購物品名稱 規格型號 數量 途徑 金額彙總 採購部審批 對採購 和途徑提出意見 財務部審批 對涉稅問題和採購內容詳盡程度等提出意見...
物料管理制度
一 目的 制定物料管理制度，使物料的管理規範化。二 適用範圍 適用於物料的管理。三 責任者 物料部經理 物料管理員 生產領料員。四 正文 1 物料在採購前應對生產廠家進行嚴格的質量評估，建立 商質量評估檔案。在物料採購時，應在合格的 商中選擇。2 原輔料以及直接接觸藥品的包裝材料，必須從經過考察合格...
物料管理制度
1.目的 為完善物料管理，減少浪費，降低成本，特制定本制度。2.範圍 本公司所有部門。3.權責 3.1物料部 負責生產 物料計畫編排，全廠物料的採購 收發和物料保管。3.2生產部 工模部 工程部 負責生產過程中物料 工具 儀器的保管 維護與入庫。3.3 q c組 負責物料qc的控制。3.4財務部 負...