一、責任部門:營銷策劃部\銷售案場部\採購部\物業部\財務部
二、流程及各部門職責:
1、採購申請
營銷策劃部或銷售案場部：經辦人發起採購申請,填寫採購申請單:採購原因、採購物品名稱、規格型號、數量、**、途徑、金額彙總
採購部審批:對採購**和途徑提出意見
財務部審批:對涉稅問題和採購內容詳盡程度等提出意見
主管副總審批：對採購的合理性進行審批
董事長審批：對採購的合理性進行審批
2、採購執行:
營銷策劃部或銷售案場部:經辦人嚴格按照採購申請進行採購,預算外需補走流程,應取得發票、送貨單、結算單、購貨清單、pos機記錄等，發票上應有發票專用章，送貨單、結算單、購貨清單上應有**商公章和簽字，注：無法取得發票原則上不予報銷，特殊情況下走審批流程，董事長簽字方可替票報銷
3、物料驗收
營銷策劃部或銷售案場經辦人、物業物料管理員（其他人無權驗收）共同驗收貨物，共同在送貨單或結算單等簽字確認，同時物業物料管理員開具入庫單，一式兩份，由營銷策劃部或銷售案場經辦人在移交人處簽字，物料管理人在接收人處簽字，乙份給經辦人報賬使用，乙份由物料管理員留檔待查。
4、物料領用
營銷策劃部或銷售案場領用物料時，物料管理人需開具出庫單，經策劃經理或案場經理簽字，領用人簽字、物料管理人簽字後予以領用。
5、物料發放
領用人需做好物料發放登記，登記清楚發放時間、名稱、數量、金額等，需接收人簽字，需策劃經理或案場經理簽字
6、物料核銷
每月月底，本月領用人應主動到物料管理員處核銷領用物品，已發放物品應提供發放記錄，未發放物品需交回物料管理員，物料管理員需填寫入庫單，如本月需繼續領用的，需重辦理領用手續
7物料管理檢查
物料管理員應根據入庫單、出庫單登記物料台賬，每月月末應整理本月領用和核銷情況，催促相關領用人及時來核銷領用記錄。物料管理人應在月末核銷完成後對庫存物品進行盤點，保證賬實相符，並在次月3日之前發給財務審計部備案，財務審計部應定期或不定期對物料管理工作進行檢查。
8、物料採購報賬
物料採購經辦人應填寫費用報銷單或用款單，提供包括但不限於發票、送貨單、結算單、購貨清單（應有**商公章）等能證明事件真實性的憑證，入庫單、採購申請單（原件）等，經直接領導簽字後遞交到財務部進行審批，注意：採購報賬應在採購發生當月報賬，月末發生的可在下月報賬，一次採購申請應一次性報賬，不得分為多次報賬，報賬單上應註明是否為衝借款。
備註:宣傳冊\摺頁等印刷的物料,可簡化處理,驗收後直接移交經辦人使用,無需入庫和出庫登記
代金券和購物卡\加油卡等有價**,由財務案場收銀負責保管,發放,登記等,採購經辦人採購後直接移交給收銀員,報賬時可用移交給收銀員的簽收記錄單來做為附件.收銀員在發放時,應對發放條件把關 ,並取得領取人簽字,做好發放台賬備查.
物料管理制度
一 目的 制定物料管理制度，使物料的管理規範化。二 適用範圍 適用於物料的管理。三 責任者 物料部經理 物料管理員 生產領料員。四 正文 1 物料在採購前應對生產廠家進行嚴格的質量評估，建立 商質量評估檔案。在物料採購時，應在合格的 商中選擇。2 原輔料以及直接接觸藥品的包裝材料，必須從經過考察合格...
物料管理制度
1.目的 為完善物料管理，減少浪費，降低成本，特制定本制度。2.範圍 本公司所有部門。3.權責 3.1物料部 負責生產 物料計畫編排，全廠物料的採購 收發和物料保管。3.2生產部 工模部 工程部 負責生產過程中物料 工具 儀器的保管 維護與入庫。3.3 q c組 負責物料qc的控制。3.4財務部 負...
物料管理制度
生產車間物料管理規定 為規範車間管理，創造安全良好的工作環境，制定本規定。一 目的 提供與生產相關的所有物料的擺放 標識的細節管理。二 範圍 適用於產品順利生產所涉及的所有物料 物資。三 職責 1 製造中心對生產車間的物料管理進行監督。2 生產車間對實現產品所需的物料進行擺放 標識及安全使用。四 規...