一、倉庫五防管理制度
1防蟲：庫房裡不許用毒餌和各種化學物品滅蟲。
1.1 庫房窗戶必須安裝紗窗，庫房門戶在夏季安裝紗門或門簾，防止蚊蠅進入。
1.2原輔料、包裝材料庫房內安裝光電蚊蠅殺滅器，每年從5月1日起到11月20日止，每天上、下午開啟光電蚊蠅殺滅器40分鐘，誘殺蚊蠅。
1.3每年夏季，根據實際情況，對庫房外環境5公尺內每週噴灑殺蟲劑一次。
1.4對易蟲蛀的物料應經常檢查貨垛四周有無蟲絲、蛀粉，尤其是雨季和高溫季節，若發現蟲絲、蛀粉、應立即通知qa取樣，qa根據qc的檢驗結果採取處理措施。
2防鼠:
庫房裡不許用毒餌和各種化學物品滅鼠。
庫房門戶入口安裝高40厘公尺防鼠門檻，防止老鼠等齧齒動物進入。
3 防火
3.1 庫房內配備必要的消防器材，要妥善保管，使之處於良好狀態，每年請消防部門保養檢查一次，凡失效的應及時更換。
3.2 保持庫房外環境的清潔，每週一次清掃庫房外的枯草、樹葉及其他廢棄物。
3.3 庫內嚴禁吸菸，注意安全用電。
3.4 庫外做到經常檢查，防止火源隱患。
4 防潮
4.1 保持庫內水管、閥門的良好狀態，防止跑水現象發生。
4.2 庫內要經常開窗通風，保持通風良好，夏季每天上午開啟除濕機30分鐘。
4.3 對易發霉的原輔料應重點檢查其外包裝是否受潮，要著重檢查下層及接近牆壁易受潮部位。易風化、潮解的物料，應注意檢查包裝是否潮濕，有無析出粉末或有無板結現象。
5 防汙染
5.1 庫內不准存放與生產用物料無關的物品。
5.2 物料的存放不允許直接接觸地面,必須襯墊隔板,防止受潮導致物料霉爛變質。
5.3 各種物料的擺放要間隔一定的空間，以保持良好的通風。
5.4 固體物料和液體物料分開存放。
5.5 易揮發的物料包裝要無破損、密閉，防止對其他物料的汙染。
二、物料驗收管理制度
1進廠的物料按一定的程式進行驗收並及時記錄，程式為：
初驗—清潔—編號—請驗—取樣檢驗—入庫
2保管員對物料進行接收和初驗工作。
2.1檢查物料外包裝標記系統與貨物相符，印字清楚。應註明品名、規格、數量、生產廠家名稱、批號、出廠日期。
2.2檢查物料的外包裝，應牢固完好，無破損、無受潮、無汙染、無混雜、蟲蛀鼠咬。
2.3包裝材料進廠後，倉庫保管員應先目檢外觀、尺寸、式樣、是否符合規定要求；直接接觸藥品和食品新增劑的包裝材料、容器要檢查是否採用潔淨的雙層包裝。
2.4標籤、使用說明書要有專人按標準樣本檢查外觀、尺寸、顏色、文字內容。
3經過上述檢查後，若發現物料外包裝有破損、汙染、物料數量、質量不符等問題，要及時通知採購人員與有關單位聯絡，查明原因，並及時解決，不合要求的標籤、使用說明書應計數封存，及時處理，以防外流。
4驗收合格後，保管員在收料記錄上簽字，填寫物料驗收記錄，一式兩份，乙份隨請驗單交qa。
5編制物料進廠編號，並在物料的外包上標記，進廠編號原則按照《物料**、進廠編號、**商**管理規程》編制。
6物料進庫後，保管員將物料放入待驗區，並填寫物料請驗單，通知質量部（質監處）qa抽樣檢驗；
7 qa人員依據物料請驗單對物料進行抽樣後填寫取樣證，乙份隨樣品交檢驗室，乙份標識在被取樣的物料外包裝上，以便保管員統計件數。
8物料檢驗後，由質量檢驗部門填寫檢驗報告單，qa人員依據檢驗結果對物料進行審核，並由質量部（質監處）負責人在合格的檢驗報告單和放行單上簽名、放行。檢驗報告單和放行審核單一式兩份，乙份存檔，乙份給倉庫保管員。
9.倉庫保管員根據質量部門簽發交倉庫主管，倉庫主管依據入庫申請單及合格的檢驗報告和放行單批准入庫辦理入庫單。對不合格的物料及時移入不合格品庫，按有關規定處理。
10對需作檢驗的物料，qa人員應按照取樣操作規程在與物料使用區域的潔淨級別相同的區域內取樣。
三、產品儲存制度
1各庫房地面要保持清潔，無雜物、無積水，無廢棄包裝物等。
2門窗玻璃和牆壁要按時清理，保持整潔，防止積聚灰塵和蜘蛛網等。
3成品在貯存時要起高加墊，離地不低於10cm，離牆20cm，垛與垛間隔50cm，以便通風和貨物進出。
4巡迴檢查，保持倉儲產品的整潔衛生，發現房頂滲漏、牆皮脫落等問題時要上報物資處及時解決。
5成品的貯存應保持乾燥、潔淨、避免日曬、雨淋及受熱、受潮等。
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車間物料平衡管理制度
編碼 pm smp ty 044 00 共 2 頁第 1 頁 制定人日期 審核人日期 qa審閱 日期批准人 日期頒發部門 gmp辦 日期前版號 分發部門 目的 建立車間物料平衡標準管理規範。範圍 本制度適用於車間物料平衡管理。責任人 操作人員 工藝員 qa現場監控員。內容 13 所有生產必須嚴格按生...