檔案編號： dm-sc-004
檔案類別： **檔案
版本版次： a/0
生效日期： 2018.06.01
總頁次： 共3頁
受控狀態： 受控
發行編號：dm[2018]第004號
1.目的
為提高全員降低製造成本意識，確保物料損耗控制責任得到落實，促進公司製造成本降低,物料損耗降低得到進一步改善，特制定本制度。
2.範圍
本制度適用於迪美製造中心生產車間。
3、定義
3.1物料缺失：
在生產製程中物料缺失直接影響到生產無法正常按照生產工藝規定安裝，均屬於物料缺失。
3.2物料損壞：
在生產製程中因員工操作不當、來料質量異常、工程設計缺陷、管理失誤等導致物料不能有效使用或報廢，均屬於物料損壞。
3.3物料更換：
在生產製程中物料不能正常滿足工程設計要求而需更換其它物料進行生產，均屬物料更換。
3.4物料申領：
在生產製程中因物料缺失、損壞、工程變更、售後翻新等而進行的物料領用，均屬物料申領。
3.5 物料借用：
在生產製程中因不確定因素而採用代換確定物料的效能是否良好而臨時借用，均屬物料借用。
3.6物料損耗失
效方式:
3.6.1產前物料核對失效:
配送員與車間組別物料交接時，接收員未認真按照bom物料型號、規格、用量等進行核對，而造成物料在生產製程**現物料損壞、規格錯誤、短少、來料不良等物料異常失效現象。
3.6.2物料製程操作失效:
在製程操作過程中因製程操作不當或未按照生產工藝指導書作業而導致物料損壞、報廢。
3.6.3物料加工失效:
在製程加工過程中因來料質量缺陷或加工操作失誤導致物料損壞報廢或降價變賣。
3.6.4物料製程遺失失效:
在製程操作過程中因物料清點不到位或雜位清理時丟棄而造成物料短少或遺失。
3.6.5物料變更失效：
因工程工藝變更、物料來料不良，導致製程中物料需要更換其它物料，而造成物料替換呆滯。
3.7物料損耗控制方法
3.7.1產前物料核查
交接員在物料交接過程中，按照bom表(即備料單/領料單)認真核查物料的規格、實發數、欠料數、物料外觀質量等，當面確認清楚後簽字。
3.7.2 產中物料更換
3.7.2.1生產製程中因物料原因出現製程異常時，需相關的技術人員或品檢人員確認後給予更換，因作業操作不當造成物料報廢，生產管理員負責登記以備製程物料損耗成本核算使用。
3.7.2.2生產製程中輔料或生產工具更換時，需提供輔料使用完的支架（例如錫線支架圈）或壞的工具進行等量更換。
3.7.3 產中物料缺失補領
生產製程中因物料缺失影響製程進度時，需先補齊物料後在做製程物料缺失分析，因生產工藝更改及bom不完備造成補料時，領料單上須註明原因，生產管理員負責登記製程中物料損失而造成的領料以備製程物料損耗成本核算使用。
獎罰措施：
公司員工因其工作失職或不作為而導致質量事故和失效事故，使公司直接在經濟上蒙受諸如財產損失、材料損耗、工時流失、滯運費、運費、客戶索賠費用（及相關服務費用，以單據為準），該員工應承擔一定比例的賠償責任，賠償收回的費用列入公司財務。
4、職責：
4.1品質部：負責主導質量事故的責任調查和對責任人及其應承擔份額的認定；賠償或處
罰要求的提出；事故統計。同時負責客戶投訴資訊的反饋、處理跟進。
4.2裝置使用部門: 對到期失效的機器、裝置零配件、辦公用品/裝置失效的失效數量提報到製造中心總經辦。
4.3相關責任部門：負責內部原因的調查，改善措施的制訂和執行。
4.4行政部門：組織成立質量、失效事故評定委員會：負責對質量事故和失效事故處理結果
所發生投訴的調查、複核；以及對賠償、處罰結果通知，送交財務，資料存檔。
4.5財務部：負責提報質量事故損失的金額和賠償金額的扣繳。
4.6總經辦：負責賠償報告的批准；
4.7相關責任部門：負責內部原因的調查，改善措施的制訂和執行。
5．執行方法：
5.1質量事故原因分類：
a) 指令錯誤；
b) 下單錯誤；
c) 技術資料錯誤【如：工程變更資訊未發造成批量報廢】；
d) 採購錯誤；
e) 發貨錯誤；
f) 檢驗錯誤；
g) 生產錯誤；
h) 產品設計錯誤；
5.1.8其他導致質量異常的錯誤
5.2失效事故原因分析：
5.2.1機器、裝置和機器裝置零配件/辦公用品/裝置失效原因分析：
a) 計畫（購買量大於用量）、設計不當導致失效；
b) 儲存不當導致失效。
c) 保養不當導致失效。
5.3報廢賠償、處罰比例：
5.4各相關部門責任劃分與賠償承擔的比例：
5.4.1工作過錯由單一部門造成，而其他部門難以監控的，由造成損失的部門獨自承擔賠償責任。
5.4.2工作過錯由單一部門造成，其他部門能夠監控而沒有糾錯的，由過錯部門承擔70%的主要賠償責任，未實施有效監控和進行糾錯的部門承擔30%的次要賠償責任。
5.4.3工作過錯由多部門造成，則由多個工作過錯部門酌情共同承擔賠償責任。
5.4.4 品質檢驗錯誤：
產品已出廠的，批量問題由品質部按損失金額負擔比例承擔百分之六十的賠償責任，生產部承擔百分之四十的賠償責任；產品未出廠，但已流入下道工序造成返工損失的，由品質部按返工費用損失金額負擔比例承擔百分之六十的賠償責任，上工序生產部承擔百分之四十的賠償責任。
5.4.5 過錯責任難以認定和處罰的，由品質部將案子交公司由經理級以上會議討論決定處理。
5.5部門內部責任劃分與賠償承擔比例：
5.5.1直接責任人違規造成的錯誤，其上司無法監控的，按本部門承擔的損失比例金額作如下處置：
注：第一上司為直接上司，第二上司為第一上司的直接上司。如：員工的第一上司是生產組長，第二上司是生產主管/經理。
5.5.2責任人造成的錯誤其上司可以監控或應該設定管控手段而沒有設定的，按本部門承擔的損失比例金額作如下處置：
5.5.4如管理人員對本部門過錯所造成的損失進行包庇或隱瞞不報的，一經查實由該管理人員承擔全部賠償責任。
5.5.5凡主觀故意造成公司損失的，不論金額多少，由本人承擔全部經濟損失，情節嚴重者由公司追究其法律責任。
5.6賠償提報由行政中心進行提報，經過公司總監或總經理批准後生效。
6.參考檔案：
無7．相關記錄：
7.1《貨品異常處理單》
7.2《失效事故提報表》
8.附則:
本制度經各相關部門領導研討後,呈總經理批准生效,修改時亦同。
辦公室衛生管理制度
一、主要內容與適用範圍
1．本制度規定了辦公室衛生管理的工作內容和要求及檢查與考核。
2．此管理制度適用於本公司所有辦公室衛生的管理
二、定義
1．公共區域：包括辦公室走道、會議室、衛生間，每天由行政文員進行清掃；
2．個人區域：包括個人辦公桌及辦公區域由各部門工作人員每天自行清掃。
1. 公共區域環境衛生應做到以下幾點：
1） 保持公共區域及個人區域地面乾淨清潔、無汙物、汙水、浮土，無死角。
2） 保持門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明。
3） 保持牆壁清潔，表面無灰塵、汙跡。4） 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面乾淨整潔。
5） 保持衛生間、洗手池內無汙垢，經常保持清潔，毛巾放在固定（或隱蔽）的地方。
6） 保持衛生工具用後及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7） 垃圾簍擺放緊靠衛生間並及時清理，無溢滿現象。
2. 辦公用品的衛生管理應做到以下幾點：
1） 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回櫃子裡，不用的物品要及時清理掉。
2） 辦公檔案、票據：辦公檔案、票據等應分類放進資料夾、檔案盒中，並整齊的擺放至辦公桌左上角上。3） 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應放在辦公桌一側，要從哪取使用完後放到原位。
4） 電腦：電腦鍵盤要保持乾淨，下班或是離開公司前電腦要關機。5） 報刊：
報刊應擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。
6） 飲食水機、燈具、印表機、傳真機、文具櫃等擺放要整齊，保持表面無汙垢，無灰塵，蜘蛛網等，辦公室內電器線走向要美觀，規範，並用護釘固定不可亂搭接臨時線。7） 新進裝置的包裝和報廢裝置以及不用的雜物應按規定的程式及時予以清除。3.
個人衛生應注意以下幾點：
1） 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。
2） 下班後要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。
3） 禁止在辦公區域抽菸。4） 下班後先檢查各自辦公區域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷後即可離開。
5） 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、菸頭、傾倒剩茶。
4．總經理辦公室衛生應做到以下幾點：1） 保持地面乾淨清潔、無汙物、汙水、浮土，無死角。2） 保持門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明。
3） 保持牆壁清潔，表面無灰塵、汙跡。4） 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面乾淨整潔。
三、 檢查及考核每天由領導檢查公共區域的環境，如有發現不符合以上要求，罰10元/次。
生產車間物料管理制度
一 倉庫五防管理制度 1防蟲 庫房裡不許用毒餌和各種化學物品滅蟲。1.1 庫房窗戶必須安裝紗窗，庫房門戶在夏季安裝紗門或門簾，防止蚊蠅進入。1.2原輔料 包裝材料庫房內安裝光電蚊蠅殺滅器，每年從5月1日起到11月20日止，每天上 下午開啟光電蚊蠅殺滅器40分鐘，誘殺蚊蠅。1.3每年夏季，根據實際情況...
車間物料管理制度
一 倉庫五防管理制度 1防蟲 庫房裡不許用毒餌和各種化學物品滅蟲。1.1 庫房窗戶必須安裝紗窗，庫房門戶在夏季安裝紗門或門簾，防止蚊蠅進入。1.2原輔料 包裝材料庫房內安裝光電蚊蠅殺滅器，每年從5月1日起到11月20日止，每天上 下午開啟光電蚊蠅殺滅器40分鐘，誘殺蚊蠅。1.3每年夏季，根據實際情況...
車間物料管理制度
為加強成本核算，提高工廠的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通 保管和控制程式，維護工廠資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度 一 物料領用 使用及借用 1 生產領用物料要在 領料單 登記清楚物料的名稱 規格 型號 數量 用途等，註明日期 領用人。1 各部門使用材料時，應嚴格按照領料單規定...