1.0、目的
為了規範管理公司採購物料（毛坯和成品外協件、生產用輔料）的報檢、入庫流程,明確相關人員職責，特制定本制度。
2.0、範圍外協件
本制度適用毛坯和成品外協件、生產用輔料的驗收及入庫作業。
毛坯外協：a、我公司生產模殼，交由分公司澆鑄後交付我公司。
b、由外協生產模殼及澆鑄後，交付我公司。
成品外協：毛坯及機加均有外協方生產，直接成品交付我公司。
生產用輔料:包含五金裝置配件、生產用件等支援***、勞保用品等。
3.0、職責
3.1、採購部負責所採購物料核收報檢入庫工作。
3.2、品質部來料檢驗員負責原材料、外協件材料成分的檢驗工作。
3.3、毛坯檢驗負責毛坯外協件的檢驗入材料庫工作。
3.4、品質檢驗車間負責成品外協件的檢驗入成品庫工作。
3.5、材料倉庫負責對驗收好的外協毛坯件的出入庫工作。
3.6、毛坯倉庫員負責從原料倉調撥物料的出入庫及保管工作。
3.7、成品倉庫負責檢驗合格的外協成品的出入庫工作。
3.8、五金、量具倉庫負責生產用輔料的出入庫及保管工作。
3.9、財務部負責單據登記入賬、核對及對過程進行財務管控。
3.10、物控部負責本制度的擬定、執行及對入庫作業的監督管理。
3.11、生產副總負責本制度的審核。
3.12、總經理負責本制度的批准。
4.0、內容：
4.1、工作流程見附件
4.2、毛坯外協件入庫
4.2.1、採購部核收及報檢
4.2.1.
1、**商送貨到公司時，必須憑《送貨單》報採購部收貨。採購部採購員（內勤）根據《外協加工計畫單》、《採購申請單》或《砂模外協出入庫單》，對照《送貨單》及實物，並通知外觀檢驗負責人進行核收，開具《報檢通知記錄單》。
4.2.1.2、採購部採購員如發現《送貨單》品名、規格、數量等與《外協加工計畫單》、《採購申請單》或《砂模外協出入庫單》或實物不相符，則予以拒收，並通知採購部責任人做相應處理。
4.2.1.3、如品名規格及數量等符合要求，採購部採購員（內勤）在**商《送貨單》上簽名，將貨物放入暫收區（待檢區），將《送貨單》、《報檢通知記錄單》一起上報物控部。
4.2.1.4、物控部根據《送貨單》到貨的數量及生產計畫安排情況，對檢驗完成期限進行規定，填寫在《報檢通知記錄單》期限欄。物控部提交品質部相關責任人對完成期限進行確認。
4.2.1.5、通常狀態，採購員（內勤）必須在1小時內將《報檢通知記錄單》遞交物控部，品質部相關責任人確認檢驗期限，即刻安排檢驗工作。
4.2.2、檢驗入庫
4.2.2.1、品質部來料檢驗員接到《報檢通知記錄單》後，應及時（在30分鐘內）對來料進行檢驗，具體標準參見《外協件檢驗規程》。
4.2.2.
2、一般情況下，品質部對批次產品的材質檢驗工作應在2天內完成。填寫《化學分析報告單》，材質檢驗合格。材質檢測人在《報檢通知記錄單》簽字，並註明相對應的《化學分析報告單》單號。
材質檢驗不合格，附《化學分析報告單》與《報檢驗通知記錄單》交採購部，由採購部進行退貨事宜。
4.2.2.
3、材質檢驗合格的剛由材質檢驗員將《報檢驗通知記錄單》交毛坯外觀檢驗負責人簽收。外觀檢驗負責人安排毛坯外觀檢驗人員，在物控部要求的時限內完成外觀檢驗工作，因故無法完成則及時反饋物控部。
4.2.2.
3、外觀檢驗員檢驗完畢後，對檢驗後的產品進行狀態標識，標識卡隨物料流轉。對不合格品，詳細資料填寫在《報檢通知記錄單》外觀檢驗不良品統計欄中，毛坯檢驗負責人對不合格品提出返修意見並交品質部部長審核。
4.2.2.
4、品質部審核後在1小時內將《報檢通知記錄單》反饋至採購部。由採購部簽字確認後，發傳真給客戶，由客戶對本批次質量情況及返修費用確認。如有異議按《**商管理辦法》相關條款執行。
4.2.2.
5、客戶回傳確認後，由採購部上報生產副總簽字確認。生產副總確認完成，採購員（內勤）將《報檢通知記錄單》交材料倉庫員，由材料倉庫員核對合格品及返修好的毛坯執行進行入庫作業（在生產急需時，材料倉庫員可將已使用毛坯記錄在記錄本上進行累加）。
4.2.2.
6、材料倉庫員根據《報檢通知記錄單》、《送貨單》開具《入庫憑證》進行入庫賬目作業，《報檢通知記錄單》一式五聯，由採購員（內勤）及時分發：一聯採購自存（備查）、一聯物控、一聯品檢、一聯倉庫、一聯財務；《入庫憑證》一式四聯，一聯自存、一聯財務（交財務聯必須附《報檢通知記錄單》）、一聯採購、一聯物控。
4.2.2.7、倉管員按6s要求進行物品放置，報廢的外協毛坯標識清晰放置於廢品區。
4.2.2.8、客戶確定可以返修的毛坯，由毛坯外觀檢驗負責人安排專人進行返修，對於無法返修、無法利用的毛坯件，採購部填寫《退貨單》進行退貨處理。
4.2.2.9、財務部根據《報檢通知記錄單》、《入庫憑證》核算來料費用及扣除相關返修費用。
4.2.3、材料倉庫到毛坯倉庫的出庫
4.2.3.1、原料倉庫員開具《出庫憑證》將毛坯出庫到毛坯倉庫，毛坯倉庫員確認數量無誤後，入毛坯庫，毛坯倉庫根據《出庫憑證》做入庫賬目。
4.2.3.2、倉管員負責相關單據的整理、在1小時內完成記賬管理（輸入系統資料），務必做到賬、卡、物相符，避免混批、混料。
4.2.3.3、毛坯出機加車間見《毛坯倉庫到機加車間物料出入流程》。
4.3、成品外協入庫
4.3.1、成品外協件的抽檢
4.3.1.
1、**商送外協成品到公司後，報採購部進行收貨，由採購部通知品質部進行材料抽檢、同時到貨資訊傳遞物控部。見4.2.
1、4.2.2.
1、4.2.2.
2規定。
4.3.1.
2、材質檢驗合格的剛由材質檢驗員將《報檢驗通知記錄單》交由檢驗車間負責人簽收，檢驗車間安排成品檢驗人員在規定期限內對外觀進行檢驗。因故無法完成則及時反饋物控部。
4.3.1.3、檢驗完成後轉4.2.2.3、4.2.2.4之規定。
4.3.1.2、成品入庫見《成品出入庫管理制度》，並附《報檢驗通知記錄單》。
4.3.2、對於檢驗不合格且無法返工返修的。填寫《不合格品報告單》退採購由採購填寫《退貨單》與**商協助退貨事宜。
4.4、生產用輔料的入庫
4.4.1、**商送貨到公司的，由送貨人報採購部相應採購人員進行核收，採購人員核對《採購申請單》及**商《送貨單》或發票、實物品名數量進行確認。
確認後由採購員將物料與單據一起報五金倉庫入庫。確認不通過則拒收。
4.4.2、採購員直接採購的，需將《採購申請單》及發票等單據與物料一起送五金倉庫入庫。
4.4.3、量具類需要檢測的則由品質部進行檢驗，確認，入量具倉庫，詳見《量具、檢具管理規定》。
4.4.4、五金倉庫、或量具倉庫將《採購申請單》、發票或收據與實物核實。核實賬、物一致後開《入庫憑證》執行入庫作業。核實後不一致拒收，並將異常原因上報。
4.4.3、入庫後按6s要求相關物品進行歸類放置。並每半月對物料單價進行彙總，提交採購部，由採購部進行相關**管理。
4.5、對於**商考核管理見《**商管理制度》。
5.0、相關支援檔案
5.1、《外協產品檢驗規程》
5.2、《**商管理制度》
5.3、《毛坯倉庫到機加車間物料出入流程》
5.4、《成品出入庫管理辦法》
5.5、《返工、返修流程規定》
5.6、《量具、檢具管理規定》
6.0相關技術表單
6.1、《送貨單》
6.2、《採購申請單》
6.3、《報檢通知記錄單》
6.4、《入庫憑證》
6.5、《出庫憑證》
6.6、《退貨單》
物料入庫管理制度
1 目的 規範物料入庫的處理步驟以及操作方法,加快物流速度,保證物流通暢。2 主題內容與適用範圍 本程式規定了採購 自製等成品零部件 辦公用品 工量器具及備品備件等在erp系統中的入庫處理步驟。適應於三一重工所有倉儲物料的入庫管理，商管理庫存 直接上線的大件 在製品 互供件和商品成品不適用本程式。3...
物料入庫管理制度
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酒店倉庫管理制度物品的驗收入庫
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