中建工程公司現場採購人員工作流程
1、 投標結束後，合同簽訂工作結束，準備著手施工，由總部派出人員與採購員到外地施工城市周邊進行詢價及主材的供銷合同簽訂。在施工過程中如無意外，施工採購材料必須按指定廠家進行採購。（指供貨方不變）
2、 開工後，由技術員對檔期施工進度，所用材料上報總部《採購清單》。由總經理審批後，經總部採購部門向現場採購員下發《採購清單》，採購員按照《清單》所列出採購材料。數量、種類至金額（不變）。
3、 當材料由供貨方發貨後，採購員必須對貨物起到看管，監督的責任，確保在途物資的安全性、完整性。並製《採購核銷單》，直至交接庫管人員。採、庫兩人在《採購核銷單》上簽字，以示確定責任。
《核銷單》備存，防丟失。
4、 採購結束後，盡快及時的收回材料發票，收據。並附在《採購核銷單》之後，逐一比對。如缺失，須附情況說明，發回總部並上報採購部，核實情況。
5、 如有緊急，臨時採購工作，且金額在2000以上，須在採購之前上報總部，待批准後，執行採購流程。金額不足2000員，以備用金支付。並在每筆備用金使用說明上標註，附收據或發票。
6、 每月15日、30日向總部寄回所有《核銷單》及發票，對應訂好。財務對比核銷單，確定發票完全收回。
7、 採購部門待財務結束後，列印當期核銷單，留檔以示當期施工進度的工時、材料的種類。用以同類工程施工的資料。
採購工作流程
採購作業程式及要點 請購第一條請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下 一 常備材料 生產管理部門 二 預備材料 物料管理部門 三 非常備材料 1.訂貨生產用料 生產管理部門 2.其他用料 使用部門或物料管理部門 第二條請購單的開立 遞送 一 請購經辦人員應依存量管理基準 用料預算，參酌庫存情況開立請...
採購工作流程標準
4 在得到公司審批同意後與被選中的採購單位簽定物品採購合同。5 採購物品到貨後，採購部門和物品申報部門與 商三方應對所採購物品進行質量驗收，在質量符合三方商定的標準後，按照採購合同的付款方式進行付款。3 4採購憑證的管理 3 4 1採購部每完成一項採購合同後，需要對本次採購合同過程中的所有憑證和資料...
國內採購工作流程
部分 1.採購人員接到採購申請單後，按照事情的輕重緩急，並參考市場 和過去採購記錄，廠方提出的 精選三家以上 商進行 對比。2.如果 規格和請購單位規格有所不同，採購員應在請購單備註加以說明，報經主管核簽，並轉相關使用部門或請購部門簽注意見。3.如果採購數量少於最低廠商請購數量時候，應在詢價記錄欄中...