採購作業程式及要點:
請購第一條請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下:
(一)常備材料：生產管理部門
(二)預備材料：物料管理部門
(三)非常備材料:
1.訂貨生產用料：生產管理部門
2.其他用料：使用部門或物料管理部門
第二條請購單的開立、遞送
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並註明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決許可權呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送採購部門。
(二)需用日期相同且屬同一**廠商**的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
(三)緊急請購時，由請購部門於"請購單""說明欄"註明原因，並加蓋"緊急採購"章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應於"請購單"上註明"試車檢驗"及"預定試車期限"。
(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況，填製"請購單"提出請購。
第三條免開請購單部分
(一)下列總務性物品免開請購單，並可以"總務用品申請單"委託總務部門辦理，但其核決許可權另訂，其列舉如下: 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。
2. 招待用品：飲料、香菸等。
3. 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、報表等。
(二)零星採購及小額零星採購材料專案。
第四條請購核決許可權
(壹) 內購:
1. 原物料:
(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。
(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。
(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。
2.財產支出:
(1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。
(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經理核決。
3. 總務性用品:
(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。
(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。
(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。
附註:凡列入固定資產管理的請購專案應以"財產支出"核決許可權呈核。
(二)外購:
1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經理核決。
2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經理核決。
第五條請購案件的撤銷
(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知採購部門停止採購，同時於"請購單(內購)"或"請購單(外購)"第
一、二聯加蓋紅色"撤銷"的戳記及註明撤銷原因。
(二)採購部門辦妥撤銷後，依下列規定辦理:
1.採購部門於原請購單加蓋"撤銷"章後，送回原請購部門。
2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，採購部門應通知撤銷，並由物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門。
3. 原請購單未能撤銷時，採購部門應通知原請購部門。
採購工作流程
中建工程公司現場採購人員工作流程 1 投標結束後，合同簽訂工作結束，準備著手施工，由總部派出人員與採購員到外地施工城市周邊進行詢價及主材的供銷合同簽訂。在施工過程中如無意外，施工採購材料必須按指定廠家進行採購。指供貨方不變 2 開工後，由技術員對檔期施工進度，所用材料上報總部 採購清單 由總經理審批...
採購工作流程標準
4 在得到公司審批同意後與被選中的採購單位簽定物品採購合同。5 採購物品到貨後，採購部門和物品申報部門與 商三方應對所採購物品進行質量驗收，在質量符合三方商定的標準後，按照採購合同的付款方式進行付款。3 4採購憑證的管理 3 4 1採購部每完成一項採購合同後，需要對本次採購合同過程中的所有憑證和資料...
國內採購工作流程
部分 1.採購人員接到採購申請單後，按照事情的輕重緩急，並參考市場 和過去採購記錄，廠方提出的 精選三家以上 商進行 對比。2.如果 規格和請購單位規格有所不同，採購員應在請購單備註加以說明，報經主管核簽，並轉相關使用部門或請購部門簽注意見。3.如果採購數量少於最低廠商請購數量時候，應在詢價記錄欄中...