一、各類物品採購工作流程
1、倉庫補倉物品的採購工作流程：
倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的最低庫存保障線，在存量接近或低於最低庫存保障時，即需要補充貨倉裡的存貨，倉庫主管要填寫乙份倉庫補倉「採購申請單」，且採購申請單內必須註明以下資料:
（1）貨品名稱，規格；
（2）庫存數量；
（3）最近一次訂貨單價；
（4）最近一次訂貨數量；
（5）提供本次訂貨數量建議。
採購部經理在採購申請單上簽字確認，並註明到貨時間。採購部經理初審同意後，按倉庫「採購申請單」內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應**商，提出採購意見，按酒店採購審批程式報批，經總經理同意後，採購部立即組織實施，一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報。
2、部門新增物品的採購工作流程：
若部門欲添置新物品，部門經理或各餐廳經理應撰寫有關專門申請報告，經總經理審批後,連同「採購申請單」一併送交採購部，採購部經理初審同意後，按「採購申請單」內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應**商，提出採購意見，按酒店採購審批程式報批，經總經理批准後，採購部立即組織實施.
3、部門更新替換舊有裝置和物品的採購工作流程：
如部門欲更新替換舊有裝置或舊有物品，應先填寫乙份「物品報損報告」給財務部及總經理審批。經審批後，將乙份「物品報損報告」和採購申請單一併送交採購部，採購部須在採購申請單內必須註明以下資料:
（1）貨品名稱，規格；
（2）最近一次訂貨單價；
（3）最近一次訂貨數量；
（4）提供本次訂貨數量建議。
採購部在至少三家**商中比較**品質,並按酒店採購審批程式辦理有關審批手續，經總經理批准後，組織採購。
4、鮮活食品凍品的採購工作流程：
蔬菜、水果等物料的採購申請，由各廚師長，根據當日經營情況，**明天用量，填寫每日申購單交採購部，申請單上必須有各層廚師長的簽字。採購部當日下午以**落單或第二日直接到市場選購。凍品、肉類、糧油、酒水等按正常備庫，按需填寫「總倉/文具庫領貨單」到庫管處領取。
凍品採用定點採購方式，以防出現問題時及時準確找出供貨商。
5、維修零配件和工程物料的採購工作流程：
工程倉日常補倉由工程部填寫「採購申請單」，且採購申請單內必須註明以下資料:
（1）貨品名稱，規格；
（2）平均每月消耗量；
（3）庫存數量；
（4）最近一次訂貨單價；
（5）最近一次訂貨數量；
（6）提供本次訂貨數量建議。
二、採購工作流程中須規範事項:
1、所有的採購申請必須填寫一式三聯，採購申請單經部門經理核簽後，整份共三聯交給採購部。
2、採購申請單一共三聯，在經審批批准後：第一聯採購部存檔並組織採購作倉庫收貨用。第二聯財務部成本會計存檔核實。第三聯申請部門存檔。
3、審核採購申清單：收到採購申請單後、採購部應作出以下複查以防錯漏。
（1）簽署核對：檢查採購申請單是否部門經理籤置，核對其是否正確。
（2）數量核對，複查存倉數量及每月消耗，決定採購申請單上的數量是否正確。
4、邀請**商**。
三、貨比三家工作流程：
每類物品**單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證採購物品**的合理性。酒店採取三方**的方法進行採購工作，即在訂貨前，必須徵詢3個或3個以上**商**，然後確定選用那家**商的物品。
四、採購活動的後續須跟進工作
1、採購訂單的跟催
當訂單發出後，採購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。
2.檔案儲存：
所有**商名片、**單、合同等資料須分類歸檔備查,並連同採購人員自購物品**資訊每天須錄入至採購部倉庫管理系統。
3.採購物品的維護保養：
如所購買的物品是需要日後維修保養的，選擇**商便需要注意這一項.對裝置等專案的購買，採購員要向工程部諮詢有關自行維護的可能性及日後保養維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現有配套系統相容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。
五、總倉庫存貨物的領取
1、凍品、糧油、肉類、酒水、客房用品的領用
（1）凍品、糧油、肉類、酒水按各部門所報最低庫存保障線採購部合理動態調整備庫。如有大型活動或婚宴餐廳、廚房應提前3天填寫「採購申請單」，由採購部合理調整庫存。領貨：
各部門應指定專人領貨（一般指定1-2人，需各部門經理確認，到採購部備檔指定人員），填寫「總倉/文具庫領貨單」需有部門經理或廚師長簽字方可領貨。各部門經理或廚師長應在採購部留有簽字模板，只有部門經理簽字有效，其他人員（指定領貨員以外）或代簽一律不予領取。
（2）蔬菜、調料、水果按照「直入直出」的方式由各部門提起申購到貨直接出給該部門。各廚師長按根據當日經營情況，**明天用量，根據各二級庫庫存，填寫每日申購單交採購部。採購部每晚下單，第二天早上到貨。
大型活動或婚宴提前3天提出申請。蔬菜、調料、水果考慮到成本，每天只採購一次，下午不再進行採購。廚房要設有驗貨員，每天準時驗收貨物，送貨單要有庫管及廚房驗收員的同時簽字。
（3）鮮活海鮮、水發貨、乾貨的採購。本酒店簽訂海鮮缸養殖合同，每天客人零點海鮮由海鮮缸直接送入廚房，有海鮮缸與廚師長或廚房驗收員共同驗收，送貨單有廚師長簽字有效，採購部隨時抽查。大型活動或直接進廚房大批量備貨的物品，必須有廚房下「採購申請單」交到採購部，採購部再下單到海鮮缸，第二天早上到貨，有海鮮缸、庫管、廚房共同驗收。
2、辦公用品的領用
（1）辦公用品領用應按總經辦所規定的每月各部門的使用量，按每月一次領用的規定領用。各部門領用辦公用品不允許超出總經辦規定的數量。
（2）領用審批：領用辦公用品應填寫「總倉/文具庫領貨單」由各部門經理或廚師長簽字，再經總經辦主任簽字方可領用出庫。缺任何一人簽字都不予領用。
六、庫管的流程
（1） 每日出庫存報表，報採購部經理、廚房廚師長、餐飲經理。
（2） 領貨：①核對是否為各部門指定人員領貨②核對各部門經理或廚師長簽字是否與簽字模板相符③如有規定領用量的，嚴格控制數量不予超出④以上任何一項不符合一律不予領取。
（3） 總倉凍品、酒水、糧油按照「整入整出」的方式出庫，不拆包、不拆箱、不零取。
（4） 冷庫領用物品禁止專業人員以外觸碰電源開關。
（5） 海鮮缸內海鮮驗收時必須保證包裝物內無水分。
（6） 各部門所領出的貨物無質量問題的一律不予許退庫。
（7） 收貨時嚴格把好質量關，核對質保日期，保證先進先出的的原則。
（8） 積壓物品（長時間未領用物品）及時提醒各部門抓緊時間出庫，不要造成不必要的浪費。
（9） 貨物驗收嚴格按照「採購申請單」驗收，「採購申請單」中沒有的貨物一律不予驗收入庫。
（10） 每月25日進行各部門的物品盤點，做到準確、及時。盤點後上報財務總監。
採購部工作流程
xx 我公司所需採購的物品大致分成 整車配件 生產工具 辦公耗材等。生產工具及辦公耗材由申請人直接填寫採購申請購單，由所在部門主管和總經理同意並簽字後提交採購部。整車配件採購流程 一 訂單 收到銷售部所提交的客戶訂單後，同銷售部準確核對，確認無誤後及時錄入公司erp系統，並提醒告知台州相關部門進行上...
採購部工作流程
採購部部門職責 1 負責制訂採購部工作制度及工作流程 2 根據銷售方案及安全庫存制訂採購計畫 3 收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢 4 根據公司要求，選擇合格的 商 5 與選定 商進行採購談判，內容包括 服務 質量 包裝 規格 訂貨辦法 訂貨數量 交貨期限 運輸方式 付款條件等事項 6 產品...
採購部工作流程
八 快訊操作流程 2 九 新商品的評估流程 4 十一 店內 操作流程 6 一 商提出 時的操作流程 6 二 營運部門提出 時的操作流程 8 十二 特別請款流程 10 十三 商評估流程 12 十四 市調流程 14 附件14 16 附件15 20 附件16 21 附件18 22 附件19 23 附件20...