採購部工作流程圖

一、目的：

為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。

二、適用範圍：

適用於本公司採購管理。

三、內容：

1、總則

為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

2、採購基本流程

採購需求---採購計畫---尋找供貨商----詢價、比價、議價----採購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售後服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計畫對賬---財務結算

一、申請商品採購流程圖

二、申請付款流程圖

三、商品到貨驗收流程

1）採購計畫：採購員應根據請購單和公司銷售計畫制訂採購計畫。

2） **商的選擇和考核：

**商的選擇與考核，一般從經營情況、**能力、品質能力等方面評定，並定期從質量、運貨、**、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價、比價、議價。

4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、**、議價、比價及其它過程，最後雙方簽訂有關協議，合約即告成立。採購合同的簽訂要根據採購商品的要求、**商的情況、企業本身的管理要求、採購方針等要求的不同而各不相同。

需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售後服務等情況。

5）交貨驗收：採購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以採購員的確定和合同為驗收資料。

6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。

7）財務結算：貨物入庫後，財務結算。

3、採購管理制度：

1) 建立**商資料管理（表）冊，售後服務管理表。

2) 建立、建全比價制度，保證採購裝置的質優價廉。

3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行彙總、總結，並提出下月用款計畫。

4) 簽訂採購合同後，應全面了解發貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。

5) 所有貨物一律開箱驗收，發現問題及時和**商聯絡，盡早解決。

6) 驗收合格後應在乙個工作日內辦理入庫手續。

7) 採購部每月5日前，將上一月的採購合同編號整理成冊。交人事部備案。