目的：為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。
適用範圍：
適用於本公司採購管理。
三、內容：
1、 總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。
一、 目的：
為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。
二、 適用範圍：
適用於本公司採購管理。
三、內容：
1、 總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
2、 採購基本流程
採購需求---採購計畫---尋找供貨商----詢價、比價、議價----採購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售後服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計畫對賬---財務結算
採購流程圖如下圖所示：
1） 採購計畫：採購員應根據請購單和公司銷售計畫制訂採購計畫。
2） **商的選擇和考核：
**商的選擇與考核，一般從經營情況、**能力、品質能力等方面評定，並定期從質量、運貨、**、逾期率、是否配合等方面綜合打分。
3）詢價、比價、議價 。
4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、**、議價、比價及其它過程，最後雙方簽訂有關協議，合約即告成立。採購合同的簽訂要根據採購商品的要求、**商的情況、企業本身的管理要求、採購方針等要求的不同而各不相同。
需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售後服務等情況。
5）交貨驗收：採購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以採購員的確定和合同為驗收資料。
6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。
7）財務結算：貨物入庫後，財務結算
3、申請商品採購流程圖
1）銷售部提出採購需求，
2）採購部制定採購計畫，由採購部負責人報總經理、財務審批；
3）審批通過後，由採購主管下單。
4、申請付款流程圖
1） 採購商品入倉後，做應付款計畫
2） 計畫主管根據**商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調整成本金額直至與付款金額一致後做應付款；
3） 採購部審批到期應付款
4） 總經理批准付款
5、商品到貨驗收流程
1） 倉庫根據**商送貨單驗收產品
2） 驗收後打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致後方可審核入庫，不一致需報採購審核，採購在當日給予答覆
6、**流程
1）每週例會上確定**計畫
2）確定產品資訊，包括**、貨源、**執行時間
3）報總經理申請**採購資金
4）落實採購訂單和**執行方式
5）反饋**結果在下週例會上通報
7、退貨流程
1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因
2） 採購部根據**商合同和合作情況，審核退貨申請
3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每週以**商為單位做退貨單
4） 不能退回**商的，做報損處理，報損比例不得超過0.5%
四、 採購管理制度：
1) 建立**商資料管理（表）冊，售後服務管理表。
2) 建立、建全比價制度，保證採購產品的質優價廉。
3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行彙總、總結，並提出下月用款計畫。
4) 簽訂採購合同後，應全面了解發貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。
5) 所有貨物一律開箱驗收，發現問題及時和**商聯絡，盡早解決。
6) 驗收合格後應在乙個工作日內辦理入庫手續。
五、採購部職責
採購部工作職責
1.制定並完善採購制度和採購流程：
（1）根據公司的長期計畫，擬定採購部門的工作方針和目標；
（2）負責制定採購方針、策略、制度及採購工作流程與方法，確保貫徹執行；
2.制定並實施採購計畫：
（1）根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的採購目標和採購計畫；
（2）審核採購需求，統籌策劃和確定採購內容，制訂採購計畫；
（3）組織實施市場調研、**和跟蹤公司採購需求，熟悉各種產品的**渠道和市場變化情況，據此編制採購預算和採購計畫；
（4）根據採購管理程式，負責採購專案的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況；
（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保採銷質量；
3.採購成本預算和控制：
（1）編制月度和周採購預算，實施採購的預防控制和過程控制，有效降低成本；
（2）採購**審核、預算、**，達到有效的成本控制；
（4）對採購合同履行過程進行管理、監督檢查，及時支付相關款項；
4.選擇並管理**商：
（1）根據公司的銷售需求，選定**合理、產品質量可靠、信譽好、服務優質的**廠商，建立長期戰略同盟；
（2）建立對**商的資信、履約、售後服務能力及市場**狀況和走勢的綜合評估系統；
（3）不斷開發新的**渠道和**商，加強對新老客戶的走訪和調查；
（4）制定**商管理辦法，加強對**商的管理、考核，確保**商提供產品的優良性；
採購部主管職責
1、直配**商引進及維護
2、採購部日常管理，主要包括：
（1）部門工作安排（日、周、月）
（2）**商談判，
（3）相關流程制定和調整
（4）突發事件的處理
3、訂單的審核，參考安全庫存
4、應付款的管控
5、庫存金額的管控以及消耗
6、審核並調整周月採購需求和計畫
6、與其他部門的協調
7、庫配需求的統計和採購計畫的制定
8、日常訂單的制定和跟進
9、退貨處理
10、庫配**商的談判、引進和維護
11、庫配商品**計畫的制定和落實
12、批發毛利率與毛利額周、月報表
7、貨品殘損率周、月報表；
8、不動銷商品率月報表（30天不動銷品）
9、庫存商品缺貨率彙總日反饋報表（公司標準比例不可超20%）；
採購主管職責（分管系統和直配）
1、系統資訊更新
2、倉庫庫存的掌控
3、資料的整理（**商合同，**單、資質、調價歸檔、**政策）
4、直配**商的溝通和維護
5、直配**商**政策的制定和落實
6、庫存情況周、月報表
7、**商應付款的統計、結算與協調
8、直配商應收款和應付款的統計、結算和監控
9、目的：
為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。
適用範圍：
適用於本公司採購管理。
三、內容：
1、 總則
為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。
採購部工作流程圖
一 目的 為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 內容 1 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2 採購基本流程 採購需求 採購計畫 尋找供貨商 詢價 比價 議價 採購洽談 ...
採購部工作流程圖
一 目的 為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。二 適用範圍 適用於本公司採購管理。三 內容 1 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2 採購基本流程 採購需求 採購計畫 尋找供貨商 詢價 比價 議價 採購洽談 ...
採購部管理制度與工作流程
一 總則 為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。二 採購部人員職責及管理制度 1.熱愛本職工作，勤於學習新技術，了解新產品，注意市場資訊的積累。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。3.負責公司生產所需材料的...