工程材料採購工作流程圖

公路工程材料採購監控關鍵環節控制措施

一、權力關鍵環節①的控制措施：編制當月材料計畫責任人：施工隊長

1、施工隊必須按工程指揮部下達的施工任務編制材料計畫；

2、施工隊材料計畫必須由施工隊技術員編制，施工隊長複核，開出書面申請表，書面申請表後須附計畫工作量清單；

3、施工隊材料採購計畫申請表須由專案經理部專案總工簽字核准上報。

二、權力關鍵環節②的控制措施：採購人員深入廠家考察材料責任人：採購人員

1、採購人員必須兩人以上；

2、採購人員調查材料**後需詳細編制材料調查表，調查表必須詳細真實記錄材料的生產廠家、位址、聯絡人、聯絡方法、材料**等資訊，並簽字確認；

3、公司也可派專人另行調查實際材料情況。

三、權力關鍵環節③的控制措施：進行發標責任科室：材料科

1、供貨方上報材料的質量、**、結算方式、付款期限等資訊並加蓋公章予以確認；

2、材料科編制詳細的**清單，列出有利於本公司利益的供貨方名單，上報經理辦公會。

四、權力關鍵環節④的控制措施：選定供貨方責任人：經理辦公會成員

1、經理辦公會討論時須由公司班子成員全部參加；

2、經理根據公司資金等情況擬定供方名單；

3、經理辦公會成員集體表決決定供方名單。

五、權力關鍵環節⑤的控制措施：材料科磅房出具磅單責任人：司磅員

1、材料科磅房安裝先進的電子磅秤，並配有電子印表機；

2、電子印表機事先設定好程式，必須重車上磅方能列印出電子單據；

3、司磅員開具的磅單一式四份，結算聯給供貨方，備查聯給施工隊，存根聯上報公司財務科

4、司磅員開具的磅單數量必須與電子磅單一致，電子磅單必須貼上在磅單存根上，磅單用完後及時上報公司財務科，如發現磅單存根上無電子磅單，此車單據作廢，不予結算。

六、權力關鍵環節⑥的控制措施：收料員現場驗收責任人：收料員

1、材料到場時，施工隊收料人員必須親自到現場驗收，卸車後方可簽字確認；

2、公司中心實驗室試驗人員隨時抽查材料的質量，如發現不合格材料進場，及時告知材料科，材料科上報公司對責任人作相應處理。

七、權力關鍵環節⑦的控制措施：材料款結算責任人：施工隊隊長、材料科科長、公司領導

1、財務科材料結算人員結算的材料數量須與施工隊上報的材料數量一致，或少於施工隊上報的數量，方可結算；

2、結算完單據須由各施工隊隊長、材料科科長簽字後方可上報公司領導審核。

一目的為規範採購流程，提高採購工作的效率，特制定本制度。二適用範圍適用於本公司採購管理。三內容 1 總則為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2 採購基本流程採購需求採購計畫尋找供貨商詢價比價議價採購洽談 ...