急購單流程
維修採購流程
行政部採購流程
行政部食堂採購流程
採購月計畫流程
各部門工作配合：
行政部：1. 請於每月15號前將申購單明細表交採購部。
2. 採購回來的物品，請行政部在採購部的簽收單上與收據背面簽字確認收貨。
財務部：1. 採購部移交增值稅專用發票給財務部時，請財務部在採購部的發票簽收單上填寫姓名與簽收日期及時間。如有附件聯的，請備註清楚幾份附件。如發票丟劃傷自行處理。
2. 請財務部依行政部辦公用品採購流程配合採購部，依單作業。
3. 請財務每月1日提供乙份前月煤的對賬單。
生產部：1. 填寫申購單時，請依表單格式填寫（例：部門：倉庫，五金乙份單，勞保乙份單，電器乙份單據等等）如未安採購部要求作業，不抒理此單。
2. 填寫急用申購單時，請在申購單上備註清楚「急件」寫清楚品名規格尺寸及用途，依程式簽單，急用單請陳總簽字，如有造假事件，後果使用者負責，如單據備註不清，造成生產的一切後果，生產部相關人員負責。
3. 填寫維修單請備註維修及維修原因、用途，及責任人。維修物品時，請相關部門配合工作派人員協助，如無人員協助，造成後果，相關部門自行成擔負責，物品維修好後，請維修部門相關人員在採購部的維修報表上簽字
4. 請倉庫配合採購部每月1日、15前給採購部乙份半月計畫申購報表，每月3日前提供庫存報表、前月的報廢明細報表。每月底28日至30日總結倉庫申購狀況。
5. 採購回來的物品（包括煤、生產配件等）請品管做好驗收，倉庫做以收貨，品管與倉庫員必須在採購部的相關表單上簽字確認。品管與倉庫管理人員等相關人員承擔責任。
1). 採購對照申購單上的品名規格購回來的物品，如使用者發現自己申購的物品品名規格有誤，不接受此物品，倉庫不入庫，請倉庫員依單填寫申購異常單，採購部能處理的協助處理退貨或是換貨，如採購部處理不了的，倉庫與使用者承擔負責。
2). 請倉庫（包括煤、所有物料）做到先進先出，優質出貨處理。
3). 請倉庫與品管配合採購作業，包括星期六與星期天同樣做好驗貨入庫作業。正常上班情況下允許20：00以前驗收入庫。
6. 鋼坯卸貨問題 ：司機不願來廠子裡其有種原因晚上不卸貨，白天卸貨速度慢，
請倉儲調整配合。
7. 部分配件不能及時回來的，採購盡力處理早點回來，但實在回不來的採購不隨擔責任。（例如：急用物品，需加工，或是需訂做等等）此類物品
8. 拒收產品出具不合格說明書，否則試為合格，
9. 以上責任劃分，完全按照流程作業，不按流程作業的，採購部不承擔責任，可以協調處理。
採購部工作流程
一 各類物品採購工作流程 1 倉庫補倉物品的採購工作流程 倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的最低庫存保障線，在存量接近或低於最低庫存保障時，即需要補充貨倉裡的存貨，倉庫主管要填寫乙份倉庫補倉 採購申請單 且採購申請單內必須註明以下資料 1 貨品名稱，規格 2 庫存數量 3 最近一次訂貨單價 4 最近...
採購部工作流程
xx 我公司所需採購的物品大致分成 整車配件 生產工具 辦公耗材等。生產工具及辦公耗材由申請人直接填寫採購申請購單，由所在部門主管和總經理同意並簽字後提交採購部。整車配件採購流程 一 訂單 收到銷售部所提交的客戶訂單後，同銷售部準確核對，確認無誤後及時錄入公司erp系統，並提醒告知台州相關部門進行上...
採購部工作流程
採購部部門職責 1 負責制訂採購部工作制度及工作流程 2 根據銷售方案及安全庫存制訂採購計畫 3 收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢 4 根據公司要求，選擇合格的 商 5 與選定 商進行採購談判，內容包括 服務 質量 包裝 規格 訂貨辦法 訂貨數量 交貨期限 運輸方式 付款條件等事項 6 產品...