為提高公司**效率，降低採購成本，合理有效利用資金，實現**效益、效率最大化目標，特制定以下流程：
一、下單
1、採購計畫單
「採購計畫單」是**部進行採購任務的起點。
現場材料管理人員需要根據當前的施工進度情況要求施工方提前提出材料採購計畫，經現場有關負責人審核簽字後，反饋計畫部確認，由計畫部下發採購計畫給**部，無現場負責人和計畫部簽字**部有權拒絕**。如現場出現採購變更情況，會及時通知**部採購人員，**部要及時做出調整，盡量減小損失，問題重大的及時向有關領導反映。
2、詢價
**部接到計畫部下發的採購計畫單後，對計畫單上的材料有不明白或某些裝置尺寸、型號等需再確認的可直接聯絡現場材料管理人員，如有材料數量變更等情況需告知計畫部，**部採購要進行多家**商詢價，並且記錄相關資訊和意見，以供總經理核准。
3、下定單
凡採購材料必須經過總經理核准簽字後才可採購，**部對核准的**商下定單，同時根據採購情況向財務部門申請資金的支配。最後和**商簽訂合同，並做好記錄。簽訂合同的到貨日期為現場所提採購計畫單需要的到貨日期（特殊情況除外）。
**部每月月初要將上乙個月的採購合同編號整理成冊。
二、催貨
**部採購人員與供貨商簽訂合同以後，採購人員根據採購合同上要求的供貨日期，對已下購的訂單隨時跟蹤，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期，直至材料到達我公司施工現場。
針對沒有及時發貨、到貨現象，**部在簽訂合同時必須明確相應處理辦法，嚴重延誤到貨日期的、造成施工進度滯後的，**部要及時與領導溝通。
三、入庫
1、材料入庫
**部採購人員協助現場材料管理人員及現場質檢員對**商提供的材料進行核對，再入庫。現場材料管理人員收材料之前需確認**商的送貨單是否具備以下資訊：**商名稱，定單號，貨物名稱，規格、型號，數量等；如定單上的資訊與採購定單不符，**部需根據合同進行協商或退貨處理。
2、單據入庫
**部採購人員根據現場反饋回來的收貨單據進行整理入檔，並安排付款計畫。現場反饋回來的收貨單據沒有現場材料管理人員的簽字，不予接收。
四、對帳
1、結算表
到**商結算之日，**部採購人員應提前通知各**商將結算表送至我公司，採購人員根據我公司收貨員簽字的送貨單核對無誤後，把所有單據一併整理送財務部核准。
2、增值稅發票
校對發票上的以下資訊：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
五、付款
**部採購人員根據手中單據及付款週期編制付款計畫，送交財務部核准並安排付款。
採購供應工作流程圖
物資 處採購 工作流程圖 需用單位需用計畫 處利庫計畫員 開領料單核算員通知需用單位計畫員 計畫部經理計畫員物資申請採購計畫明細表 分管經理審核帶預算 採購員詢價並提出採購員採購部採購小組 公司有關部門審批採購計畫採購方案審核並確定採購方案採購員採 分管處長 處長或划 處採購領導小組審批員 處採購領...
採購部工作流程
一 各類物品採購工作流程 1 倉庫補倉物品的採購工作流程 倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的最低庫存保障線，在存量接近或低於最低庫存保障時，即需要補充貨倉裡的存貨，倉庫主管要填寫乙份倉庫補倉 採購申請單 且採購申請單內必須註明以下資料 1 貨品名稱，規格 2 庫存數量 3 最近一次訂貨單價 4 最近...
採購部工作流程
xx 我公司所需採購的物品大致分成 整車配件 生產工具 辦公耗材等。生產工具及辦公耗材由申請人直接填寫採購申請購單，由所在部門主管和總經理同意並簽字後提交採購部。整車配件採購流程 一 訂單 收到銷售部所提交的客戶訂單後，同銷售部準確核對，確認無誤後及時錄入公司erp系統，並提醒告知台州相關部門進行上...