一、目的：對採購過程進行規範和控制，在確保採購的產品符合要求的前提下，降低採購成本。
二、適用範圍：適用於原材料、輔助材料和其他生產材料的採購。
三、職責
1、採購部負責公司生產所需物資的採購。
2、採購部負責確保採購物資符合要求以及供貨的及時率。
3、採購部應根據財務狀況合理使用資金。
四、措施和方法
1、採購控制原則：根據採購產品對公司產品質量的影響程度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經濟簡單的方式實現有效的控制。
2、採購產品的分類：公司對採購產品實施分類控制，根據採購物資批量的大小和對產品質量影響的重要程度，分為a、b、c三類，具體分類規定如下：
a類：對產品質量影響程度大、額大、量多的物資。
b類：對產品質量影響程度較小，金額和數量不大的物資。
c類：一般的配件、不能固定供方的次要物資。
3、供方的選擇和評定
a 產品質量達到採購要求的質量。
b 有足夠的保證質量的生產能力，提供穩定產品的能力，以滿足交貨期和質量的要求。
c **在公司可接受的範圍內從優擇廉，貨比三家擇優錄用，從質量、**、交貨期的對比中選擇優者，並給予最大配套份額。
f 每種產品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。
4、合格供方的評定內容
a 由採購部組織評定，並提供供方名單，生產技術部、技術部等相關部門應參與評定。
b b類物資供方經評定後，由董事長批准納入合格供方名單。
c c類物資的供方一般由採購人員根據樣品或材料要求直接選定，評審過程不作記錄。
5、評定依據
a 質量證據提供：按產品技術質量要求，按採購產品分類提供相應的合格證據，由質檢部對樣件進行認可，認可方式為：
a類：提供檢測報告或在有條件時由公司實施檢測，必要時進行現場評定。
b類：提供相關產品證明，對於已長期供貨業績優良的供方，可由其提供書面報告。
c類：由採購人員目測其外觀質量。
b 綜合評定：通過樣件的認可和提供相關資料的供方，還應按4所列原則進行綜合評定。綜合評定合格的供方，經總經理批准列入「合格供方名錄」，作為採購時確定供方的依據。
「合格供方名錄」應發放至採購、生產、財務、倉庫等有關部門。
五、採購流程
1、採購申請
a 生產物資的採購由庫管提出申請，報生產部經理審核，通過後報總經理審批，交採購部實施採購。大宗物資的採購應至少提前15天通知採購部。
b 專案現場的零採、急採應由公司指定專人負責，採購許可權為2000元以下（包括2000元），且應在採購完成後及時將採購清單回傳給採購部，由採購部對所採買的物品進行核價，差價不得超過5-10%；
2、採購審批許可權
a 採購額在0.2萬元以內的，採購經理審批；採購額在0.2萬元以上的由財務部經理審核，總經理審批。
b 對不符合規定的採購申請，審批人應當要求請購人員調整採購內容或拒絕批准。
3、採購實施
採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行採購。
a 採購員
a 根據申購物品的要求進行市場調查，進行比質、比價。
b 將收集到的產品資訊、**商資訊整理齊全，交由採購部經理審核並提出參考意見，
c 將經過審核後的採購清單交由總經理最終確定。
b 採購部經理
a根據審核後的採購清單與供貨商進行採購談判；
b 審閱採購員擬定的採購合同，報相關負責人審批後簽訂購貨合同。
4、退、換貨
a 庫管須根據倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發現規格、數量、質量問題，應拒絕收貨；
b 如需退、換貨的，由庫管填寫「退貨申請」經該部經理同意後交採購部辦理退貨手續，
c 所有物料驗收合格並辦妥入庫手續後，所發生的質量、數量、規格等問題，由倉管部負責處理；
5、提貨
a 物品採購原則上須要求貨主送貨上門；
b 特殊品種或特殊情況，須到市內或車站、碼頭、機場提貨的，均由採購部負責；
6、採購報銷
a 採購報銷實行一支筆負責制，即採購員憑採購清單、發票和驗收入庫單，經部門主管領導審核後報總經理審批，簽字、通過後方能前往財務部進行報銷；
b 如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷；
c 專案現場的物資採購也應在報銷裡提供票據。
7、採購資訊
a 採購檔案（包括採購計畫、請購單、訂購單、可能的採購合同等）應包含明確的採購產品質量要求資訊，如：產品的材質、品種、規格、型號、數量、生產廠家等，必要時應參考確認樣、質量要求或檢驗標準。
b 採購檔案的制定：由採購部按生產計畫進度要求編制採購計畫，填寫訂購單和請購單，並需與倉庫核對庫存量，報主管領導審批。
c採購檔案的批准：原輔材料的採購計畫、採購合同、訂購單、請購單（含補料採購）應由採購部負責人審核批准；價值較大的生產裝置和檢測裝置、裝置的配件等的申購，則需經總經理審核後交董事長批准。
採購：採購員應從「合格供方名錄」選擇供方簽訂合同或下達訂單。
採購監督：財務、生產、倉庫對是否按「合格供方名錄」採購實行監督。財務部對非「合格供方名錄」的採購，應提出質疑，可拒絕報銷；生產技術部對非「合格供方名錄」的採購物資可拒絕驗收；倉庫對非「合格供方名錄」的採購物資，可拒絕入庫。
補料採購：在大量生產中，由於單耗計算錯誤或操作錯誤需要補料時，應由責任部門主管提出補料申請，由倉庫管理員確認庫存量報生產技術部主管批准，採購員方可採購。
例外採購：當因特殊情況造成原有「合格供方名錄」內的供方不能正常供貨，而生產急需時可實施例外採購，但應按以下要求嚴格控制：
a 經總經理批准。
b 通知技術部進行嚴格檢驗。
c 通知生產技術部和倉庫，對例外採購的物資應作出標識。
d 只適用於限定的數量或時間內，若試用情況良好，則應按供方選擇、評定的要求進行評定，符合
條件者列入「合格供方名錄」。
供方的再評價：採購部應根據合格供方的供貨質量確定其是否繼續成為合格供方。
供方業績考核：應對每個供方進行業績評定，主要內容為：質量、數量、交期、**、服務態度，包
括進貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗中暴露的質量問題；顧客反饋涉及到
的進貨質量問題；採購部應進行記錄和評價。
對供方控制的方式和程度:
a 採購部根據供方的業績，調整控制力度、供貨份額。績優者增加份額，績劣者減少份額，也可根據實際業績進行經常性調整。
b 當合格供方的供貨質量出現問題時，採購部應及時通知生產技術部，由採購部及時通知供方改進，防止此類事情的再次發生；
c 對所供產品質量發生較大質量問題或整改不力者應由採購部發出警告並限期整改。在整改期間應
暫停供貨，整改後要重新評價。
d 當供方連續五次出現提供不合格品、所供產品質量發生重大質量事故、限期整仍評價不合格者、由採購部提出取消其合格供方的資格，管理者代表審批，必要時董事長批准。
採購產品的驗證:進廠的採購產品由質檢部負責對其質量進行檢驗或驗證。當顧客提出在供方的現場實施驗證時，採購部應在相應的採購檔案中對擬驗證的安排和產品放行的方法作出規定。
採購工作流程
中建工程公司現場採購人員工作流程 1 投標結束後，合同簽訂工作結束，準備著手施工，由總部派出人員與採購員到外地施工城市周邊進行詢價及主材的供銷合同簽訂。在施工過程中如無意外，施工採購材料必須按指定廠家進行採購。指供貨方不變 2 開工後，由技術員對檔期施工進度，所用材料上報總部 採購清單 由總經理審批...
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採購作業程式及要點 請購第一條請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下 一 常備材料 生產管理部門 二 預備材料 物料管理部門 三 非常備材料 1.訂貨生產用料 生產管理部門 2.其他用料 使用部門或物料管理部門 第二條請購單的開立 遞送 一 請購經辦人員應依存量管理基準 用料預算，參酌庫存情況開立請...
酒店採購工作流程及規制度
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