一、目的
為加強公司物資管理，規範物資的計畫、申請、採購、驗收、保管、使用、維修、處置等業務流程，落實管理責任，提高管理效果，特制定本規定。
二、適用範圍
(一)本規定所稱的物資包括公司行政辦公、勞動保護、公司執行所需的一切物資，具體包括固定資產、辦公裝置、辦公用品、勞動用品、消耗材料(如包裝材料)、宣傳材料(如宣傳用品)、禮品、活動用品等。
(2)公司各類設施(如消防、安全、衛生、生活等設施)的申購、維修、保養、處置等參照本管理規定執行。
三、管理部門及職責
(一)行政部負責統籌全公司物資的使用和管理，建立公司物資管理臺帳。代表公司落實物資管理規定，指導、監督、考核各部門物資使用和管理，落實管理責任。
(二)本著誰使用、誰管理、誰負責的原則，使用部門承擔本部門物資的管理責任，負責所需物資計畫申報、申購、領用與日常使用管理，各部組負責人為所管物資第一責任人。
(三)使用部門負責制定本部門的物資需求計畫和物資管理實施細則，落實本部門物資管理人員，明確責任人，配合行政部建立物資使用、維修、保養等管理檔案。
(四)部門負責制定物資使用規定，確保物資高效使用，避免物資閒置浪費(空置)。
四、物資使用流程
公司物品從申請購買到最終使用，包括物品的申購、購買、入庫、領用至少四個環節；其中還包括使用過程中維修、置換、報廢等環節。這其中還牽扯到費用借款、費用報銷。
具體流程細節。
1、申請
1）物資申請購買由使用部門提出申請，部門經理審核，中心負責人審批通過後，報行政部。
物品申請購買必須填寫公司統一規定的物品申購單，詳細寫明所要購買物品的名稱、規格、數量、用途。
每週五前彙總各部門物資需求，行政部統一支款，統一購買，採購完畢入庫驗收後統一領取。
行政部每月月底彙總本月物資購買一覽表，報呈總經理。
2）常用辦公用品的使用申請由各部門填寫物品需求登記表，行政部彙總，統一報總經理審批。
每週五前彙總，統一支款，統一購買，採購完畢後入庫驗收後統一領取。
緊急使用物資除外。
2、採購
各部組提交的經審批的《物資需求申請單》是行政部物資採購的依據。
物資採購人首先必須嚴格審核所拿到的申請單，檢視是否符合標準規範，符合則持單市場購買，不符合則與申請人溝通重新完善單據。
購買物品本著的經濟適用的原則，必須做到至少三家詢價，選擇價效比最優商品購買，並詳細記錄**商名稱、位址、****等資訊。
購買結束必須索要購物發票或者單據，按實際付款金額如實開取發票，禁止虛報多開。
3、入庫及物資驗收
物資購回後，一般性物資由行政部負責驗收；固定資產類或數量較大的物資直接送往需求部門，由行政部和需求部門負責人依據採購申請共同驗收。
驗收時，要認真核對《物資需求申請單》，檢查物資外觀、附件、資料、數量、規格、技術效能等專案，驗收合格後由參與人員簽字後辦理資產登記手續。
驗收不合格的，由物資採購人員及時辦理退換手續。
倉庫管理人員在接收到採購人員購買物品後。首先檢查與申請單是否相符（其中包括名稱、數量、規格）入庫登記資訊包括物品名稱、數量、三包資訊，還應該登記詢價**商資訊，包括名稱、位址、****等，作為備用資訊留存。
4、領用
使用人領用前填寫物品領用申請單，領用人簽字，部門經理審批，最終由總經理審核批准，此領用單才算是符合標準，缺少任一環節均視為不合格。
物資使用人即是物資保管人，具有保管維護責任。
五、物資管理
1.(一)物資盤點
1、行政部需定期組織公司物資盤點。
(1)對於在庫物資，盤點在庫物資帳實相符情況；檢查在庫物資的保管狀態、損失情況。
(2)對於在用物資，由行政部會同使用部門共同盤點。
2、盤點處置
對於在盤點中發現的盤盈、盤虧、毀損等情況，由行政部出具物資盤點報告，提出物資處置方案報綜合管理中心審批，經審批後進行相關處置，辦理物資增減手續。
物資損失管理
(1)各部門要嚴格執行各項管理制度，落實管理人員和責任，對責任心不強，管理不善導致物資保管或使用中被盜、遺失、損壞等事故者，由行政部查清原因，提交報告，根據損失情況，確定賠償金額，進行處理。
(2)因物資被盜、遺失和損壞所收賠償費上交財務部。
(3)使用部門因物資被盜、遺失等原因需購買新物資的，按物資申請流程辦理。
六、物資的調撥
(一)部門內部物資調撥，由使用部門報行政部備案，相應調整保管、使用、責任人台賬。
(二)部門之間物資調撥，由行政部統一協調安排。
物資管理由行政部辦理與物資調出部門辦理物資收回手續，再由調入部門辦理領用手續。
(3)物資調撥由行政部監督，辦理物資交接，明確交接物資的使用、執行狀態，以便日後落實管理責任。
(4)禁止私自調換物品使用，物品調換後在《員工物品使用管理》中必須實時更新。
七、物資的維護保養、報修、維修
(一)物資的維護保養
1、使用部門負責落實物資的正常使用、安全防範、規範操作和維護保養等日常管理責任，定期進行維護保養，設立物資的維護保養檔案，記錄物資維護情況。行政部負責指導、檢查並考核使用部門物資的維護保養工作。
2、對於精密物資(如電腦、車輛等)，使用部門不能維護保養的，由行政部組織進行統一維護保養。
(二)物資的報修
1、物資的維修實行分類分級管理，由使用部門、行政部分級負責。
2、物資保修期內需要維修，由使用部門報行政部辦理維修(因人為原因造成損壞的追究責任人責任)。
3、物資保修期外需要維修，如不能自行修復，由使用部門報行政部，由行政部配合檢查落實損毀原因。因人為因素損毀的由責任人賠償，非人為因素損毀的可上報維修申請。
4、報修審批流程：使用部門填寫《物資維修申請單》，詳細填寫裝置名稱及故障等資訊，落實確定損毀原因，由部門經理審核，中心總監審批。
(三)物資的維修
1、各部門提交的經審批的《物資維修申請單》是行政部物資維修的依據。
2、對各部門提交的報修申請，由行政部進行初步確定物資的維修價值。對於超過財務折舊年限或超出物資正常使用年限的物資維修，重點進行物資維修價值分析。
(1)對尚有維修價值的物資，進行詢價修理。行政部憑經審批後的《物資維修審批單》辦理借款手續，實施維修。
(2)對不具有維修價值的物資進行報廢處理《物資報廢申請表》，然後填寫依照程式為使用部門採購新物資。
3、對於貴重精密的物資在使用過程中出現問題的，在沒有查清原因之前，使用部門不得擅自拆修，否則，由此引起責任、事故的由責任人承擔。
八、物資報廢、積壓閒置處置
(一)物資報廢原則
1、超過正常使用年限、自然損耗造成效能降低或主要部件損壞，無法繼續使用且無法修復的；
2、因原產品質量低劣，正常使用未達使用年限但不能正常運轉，又無法改造利用的；
3、因事故或自然災害造成損壞，難以修復或無修理價值的；
4、多次修理，修理費用過高或修好後維護費用過高的；
5、物資使用存在嚴重安全隱患的；
6、物資已屬淘汰產品且不能滿足正常工作需要的；
7、積壓時間過長且不適合再使用的物資(如超過有效期等)。
(二)物資報廢流程
1、固定資產類物資報廢程式
(1)提出申請報告，落實處置方案
使用部門在固定資產類物資報廢前，提出申請報告，填報《物資報廢申請單》詳細說明報廢原因並提供相關佐證資料，交行政部審核。
(2)行政部審核
行政部審核後給出相關處理意見，如再次維修、挪作它用或報廢，報上級領導審批。
(4)實地清點
經批准報廢後，行政部通知申請部門，商定實地清點辦法。清點核對結束後，申報部門、行政部配合財務部根據《物資報廢審批單》調整部門物資實物賬目；財務部負責監督報廢物資價值的變更情況，調整有關資產賬目。
報廢物資可**利用或部分**利用的，留用配件材料由行政部入庫，財務部做好賬務處理。
(5)報廢物資處理
報廢物資經**利用後由行政部統一處理。
物資尚有殘值的，由行政部(專員)協調廢品**商變賣。
報廢物資變賣須進行3家以上**商(人)的詢價。
報廢物資無法變賣的，經行政部經理審批，由行政部適時清理出公司。
2、低值易耗品類報廢
(1)以舊換新物資
辦公及業務運營日常使用的滑鼠、鍵盤、訂書機、計算器、電源插座、資料夾(框)等可保持原貌的須以舊換新，舊物品由行政部處理；
維修更換的燈炮、光管、各種開關插座、裝置維修更換出來的零配件可保持原貌的須以舊換新，舊物品由行政部處理。
(2)消耗類物資
如橡皮、鉛筆、筆記本等可直接申報報廢，但行政部須對領用人領用記錄進行核查，對明顯出現的頻繁領用等現象應堅決給與制止。
3、其他物資報廢
其他物資(設施)報廢參照以上物資報廢執行。
(三)報廢物資財產的**處理
1、凡經批准報廢的物資，使用部門不得自行處理，由行政部統一辦理。
2、各部門交回的報廢物資，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。
3、報廢的物資，各部門因業務需要，可以拆件使用的，由使用部門提出申請，行政部經理審核，綜合管理中心總監審批。審批後由行政部將拆件入庫，使用辦理申請領用手續。
九、附則
1、本制度由行政部制定，報總經理批准後執行，修改時亦同。
2、本制度未盡事宜由行政部負責解釋並修訂。
3、本制度自下發之日起實施。
物資管理辦法
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