物資管理辦法

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為加強學校物資管理，規範物資的計畫、請購、採購、驗收、保管、使用等業務流程，落實管理責任，提高管理效果，制定本辦法。一、適用範圍

本辦法所稱的物資包括學校行政辦公和教學所需的一切物資。物資管理的具體環節包括行政辦公和實驗室、計算機房、多**教室、語音室、學生自備計算機室、校園網路、教育技術等儀器裝置設施以及與此相關的工量器具、用品、消耗材料的管理。

二、管理部門及職責（一）、管理部門

1、實驗中心負責統籌全校物資的使用和管理，指導、監督、考核各使用部門物資使用和管理，落實管理責任。

2、本著誰使用、誰管理、誰負責的原則，使用部門承擔本部門物資的管理責任，負責所需物資計畫申報、請購、領用與日常使用管理，部門負責人為所管物資第一責任人。

3、實驗中心承擔全院教育技術裝置的管理責任，負責指導、監督、考核各部門所屬教育技術裝置。

（二）、職責

1、實驗中心代表學校落實物資管理辦法，指導、檢查、考核各部門的物資使用和管理，配合集團物資管理與採購部進行年度物資大檢查工作。

2、使用部門負責制定本部門的物資需求計畫和物資管理實施細則，落實本部門物資管理人員，明確責任人，做到賬、卡、物相符，建立裝置使用、維修、保養工作檔案，確保裝置利用率與請購時一致。三、物資申購

（一）、物資申購依據（符合下列條件之一）

①已經批准的實驗室及教學裝備建設方案；②已經批准的儀器裝置、工量器具購置申請報告；③日常實驗（訓）教學需要；④經批准的科研立項及學生科技創新等專項活動方案；⑤教具製作和裝置設施維護保養等需要；⑥部門管理工作需要；⑦經費預算或批准的追加經費。（二）、物資申購程式1、物資申購程式

①使用部門填寫《固定資產請購單》或《低值易耗品請購單》（均需附申購依據材料或說明）；②實驗中心審核；③財務經費審批；④學校領導審批；⑤董事會領導審批；⑥物資管理與採購部採購實驗室及教學物資申購程式流程圖：

2、物資申購有關說明

①、請購逐級審批制度。申購程式中各經辦部門應按請購單上的審批（核）流程逐級送交審批，不得越級審批，審批手續不完全，採購部門不得進行採購。②、物資請購單。

物資請購單分為《固定資產請購單》和《低值易耗品請購單》兩種，請購單共一式四聯，完成審批手續後，一聯交物資倉管員存查；一聯由採購員轉交財務部作為請領款依據；一聯由採購員用於採購；一聯由實驗中心存查。③、做好物資購置論證。請購部門請購時，要認真做好可行性和必要性的論證，既要考慮切合學校使用的檔次水平和質量要求，又要考慮使用效率和經濟效益，避免造成不適用和積壓浪費。

④、實行請購責任制。凡因請購部門的原因造成所購物資不符合要求或積壓浪費，按學院《行政事故認定與處理辦法》追究請購部門負責人責任。若採購部門造

成的，則由採購部門負責。

⑤、請購計畫時間要求。請購固定資產，應按使用時間要求提前25個工作日將審批手續齊全的請購單送到採購部門，請購耗材每學期一次。⑥、因不可**原因，需臨時請購的物資按特殊情況處理。

四、固定資產的驗收、資產登記

1、固定資產購回後，直接送往使用部門，由實驗中心依據採購合同和建設計畫組織使用部門、施工單位、供貨廠商、物資管理與採購部門驗收。驗收時，要認真核對《固定資產請購單》，檢查固定資產外觀、附件、資料、數量、規格、技術效能等專案，驗收合格由參與人員簽字後辦理資產登記手續。驗收不合格的，採購部應及時辦理退換手續。

2、對已辦理驗收資產登記的固定資產，使用部門、實驗中心與物資管理與採購部分別記入本部門的《固定資產登記薄》，各方簽名認可，物資管理與採購部打出固定資產條行碼。

3、各部門對已到位的固定資產，應盡快投入安裝、除錯、檢測，認真填寫「固定資產技術檢驗單」，使用部門應及時辦理領用手續。在索賠期內發現有質量問題應及時報實驗中心，超過索賠期不報者，由使用部門負責。

4、集團物資管理與採購部每月對新購固定資產彙總一次，從計算機調出並列印成符合教育部規定的「一台一賬」，「一卡一物」的計算機統計表，提供給實驗中心備查。

5、實驗中心與使用部門建立兩級台賬，落實管理責任人，配上裝置銘牌，操作、安全規程上牆，建立儀器裝置使用、維修、保養記錄，大型精密儀器裝置使用、管理檔案。

五、固定資產盤點

1、每年底對全校固定資產進行一次全面盤點，檢查固定資產使用、保養、維護情況，確保賬物卡相符，狀態良好；盤點後各部門填寫《固定資產盤點情況表》，報實驗中心備查。

2、盤盈、盤虧、毀損的固定資產，由使用部門會同實驗中心查明原因寫出書面報告，經院長批准並報董事會領導後處理，並依次辦理固定資產增減手續。六、固定資產的調撥

1、使用部門內部固定資產調撥，由使用部門報實驗中心備案，相應調整各級分類或分部門台賬。

2、使用部門之間固定資產調撥，由調出部門填寫《資產內部調動審批表》，調入部門對固定資產驗收，雙方在調撥單上簽字，經實驗中心主任審核，物資管理與採購部備案後報院領導審批，並相應調整各級分類或分部門台賬。七、設施、裝置的維護保養、報修維修（一）設施、裝置的維護保養

1、使用部門負責落實設施、裝置的正常使用、安全防範、規範操作和維護保養等日常管理責任，定期進行維護保養，設立儀器、裝置的維護保養檔案，記錄裝置維護情況。實驗中心負責指導、檢查並考核使用部門設施、裝置的維護保養工作。2、對於精密儀器、裝置，使用部門不能維護保養的，由使用部門報實驗中心，組織發外進行維護保養。

（二）設施、裝置的報修維修

1、設施、裝置的維修實行分類分級管理，由使用部門、實驗中心、物資管理與採購部分級負責。

2、設施、裝置保修期內需要維修，由使用部門報實驗中心辦理維修。3、設施、裝置保修期外需要維修，如不能自行修復，由使用部門提供維修記錄卡，填寫《儀器裝置報修單》，一式四聯，經實驗中心審核後辦理。

4、對於貴重精密的儀器、裝置在使用**現問題，在沒有查清原因之前，使用部門不得擅自拆修，否則，由此引起的責任事故由責任人負責。八、固定資產的損失

1、各級管理部門要嚴格執行各項管理制度，落實管理人員和責任，對責任心不強，管理不善導致財產被盜、遺失、損壞等事故者，由實驗中心查清原因，提交報告，根據損失情況，確定賠償金額，並依據《行政事故處理辦法》進行處理。2、因固定資產被盜、遺失和損壞所收賠償費上交財務部。九、物資財產報廢、積壓閒置處置（一）、物資財產報廢原則

1、儀器裝置未達到國家計量標準，嚴重影響使用又不能繼續改造的。2、超過使用年限、自然損耗造成效能降低、精度下降或主要部件損壞，無法繼續使用且無法修復的。

3、原產品質量低劣，不能正常運轉，又無法改造利用的。4、因事故或自然災害造成損壞，難以修復或無修理價值的。5、多次修理，費用超過裝置原值50％以上，且存在安全隱患的。

6、儀器裝置屬淘汰產品，不能滿足正常教學、科研需要的。（二）、物資財產報廢程式1、固定資產報廢程式

①、提出申請報告，落實處置方案

使用部門在固定資產報廢前，提出申請報告，填報《固定資產報廢申請單》（見附件），並附《裝置登記卡》、《儀器裝置報修單》等相關佐證及鑑定資料，交實驗中心審核。②、專家鑑定

實驗中心給出相關處理意見，如再次維修、挪作它用或者是報廢，若實驗中心初步同意報廢，再組織專家鑑定，與集團物資管理與採購部協商，提出相應處理辦法。

③、領導審批

將相關資料和處理辦法集中交學院領導審查，經學院分管副院長、財務總監和院長審核後，報董事會批准，審批通過後，報物資管理與採購部組織對報廢物資財產實地清查。④、實地清點

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