物資採購管理辦法

第一章總則

第一條為進一步加強全市系統物資採購管理，規範物資採購行為，提高資金使用效益，促進廉政建設，根據相關法律法規和行業有關規定，結合市局（公司）實際，制定本辦法。

第二條本辦法所稱的物資採購，是指全市系統為了行使管理職能、開展業務活動以及為職工提供服務，在單位相關部門的組織、管理和監督下，使用單位自有資金，從市場上獲取物資（捲菸商品除外）和服務的行為。

第三條物資採購的範圍包括：

（一）生產經營使用的物資和服務的採購；

（二）辦公裝置的購置；

（三）生產經營管理使用的車輛的採購；

（四）辦公用品耗材的採購；

（五）職工福利物品的採購；

（六）其他。

第四條物資採購分為大額物資採購和日常採購兩種形式，全市系統需統一購置的批量估算價值在5萬元以上的生產經營使用的物資或服務的採購，為大額物資採購；5萬元以下的物資和服務的採購，為日常採購。

第五條物資採購工作應當按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則優先選購價效比優越的產品。同時還要充分考慮到產品的適用性以及技術上的前瞻性。

第六條各單位、部門根據工作需要於上年12月中旬前擬訂本單位年度採購計畫，編制採購預算，匯入年度預算。凡列入年度預算的專案，可根據預算批覆和採購許可權進行採購。對年度執行中確需調整的採購，按預算調整的有關規定執行。

未列入年度預算的專案原則上不允許採購。

第七條全市菸草系統物資採購工作，均適用本辦法。

第二章管理機構與職責

第八條市局（公司）工程投資、物資採購、宣傳**專案管理委員會為物資採購工作決策機構，負責物資採購的組織領導、管理監督工作。管理委員會下設物資採購工作小組，具體負責物資採購工作。

第九條管理委員會在物資採購方面的職責是：

（一）認真貫徹國家、行業有關物資採購相關規定，規範全市系統採購行為；

（二）審核有關檔案資料，依照本辦法規定的標準和許可權確定採購方式、確定中標人或中選**商；

（三）負責管理全市系統與物資採購有關的其他工作。

第十條物資採購工作小組的職責是：

（一）負責對全市系統大額物資採購有關檔案進行初審，提出初審意見，提交管理委員會依照本辦法規定的標準和許可權確定採購方式；

（二）負責召集並組織管理委員會工作會議，記錄會議討論情況，起草會議決議或會議紀要，印發中選通知書；

（三）採用招標方式的，組織製作並發布招標有關檔案；

（四）採購活動結束後，負責組織專案的驗收；

（五）完成管理委員會交辦的其他工作。

第十一條依法必須進行招標的專案，委託專業機構進行公開招標，法律沒有明確要求招標的專案，市局（公司）認為專案重要、金額較大的，採取自行招標。進行自行招標時，成立評標小組，評標小組成員從專家庫中隨機抽取。

進行自行招標時，評標小組由物資採購工作小組牽頭組織開展工作，其職責是：

（一）對參加比選的**商進行評審、比較；

（二）根據專案要求，以投票或打分方式給參加比選的**商排名並推薦合適的中選**商，向管理委員會提出書面報告；

（三）完成物資採購工作小組交辦的其他工作。

第十二條監督小組由紀檢監察、審計等部門人員組成，由紀檢監察部門牽頭組織開展工作，對大額物資採購的全過程進行監督。

第三章物資採購方式的確定

第十三條達到下列標準之一的，依照法定程式委託專業機構進行公開招標：

批量估算價在20萬元以上的，或雖批量估算價值在20 萬元以下，但採購協作週期超過一年的長期供貨商的專案。

第十四條達到下列情形的，應當進行委託招標或自行招標採購：

批量估算價值在5萬元以上20萬元以下的採購專案。

第十五條具有下列情況之一的，經專案審批機關認定，可以不進行招標：

1、**商不足三家；

2、涉及行業安全和秘密；

3、涉及行業核心技術；

4、採用特定專利、專用技術。

符合以上若干情形之一的，可採用競爭性談判、單一**、詢價等方式進行採購

第十六條符合下列情形之一的，採用競爭性談判方式進行採購：

1、招標後沒有**商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

2、技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

3、採用招標的所需時間不能滿足緊急需要的。

第十七條符合下列情形之一的，採用單一**方式進行採購：

1、只能從唯一**商處採購的；

2、發生了不可預見的緊急情況不能從其他**商處採購的；

3、必需保證原有採購專案一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原**商處添購，不改變合同其他條款且添購資金總額不超過原合同採購金額10％的。

第十八條達到下列情形的，應當進行詢價採購：

五萬元以下的物資採購。

第四章採購程式

第十九條採用招標方式的，依照《臨夏市煙草專賣局（公司）招標管理辦法》執行。

第二十條採用競爭性談判方式的，按照下列程式實施：

（一）成立談判小組。物資採購工作小組組建談判小組，成員必須為5人以上單數。如採購商品技術含量較高，談判小組還應邀請相關專業技術部門的代表或外聘專家共同組成。

其中專案實施部門的代表不能超過成員總數的1/3；

（二）談判小組制訂談判檔案。明確談判程式、談判內容、以及評定成交的標準等事項，由審計、法規部門對談判檔案進行審核；

（三）談判小組確定參加談判的**商。從符合資格條件的**商名單中確定不少於三家的**商參加談判並向其提供談判檔案；

（四）談判小組全體成員集中與**商分別進行談判；

（五）確定成交**商。談判結束後，談判小組應要求所有參加談判的**商在規定時間內進行最後**，從中選擇符合採購需求、質量和服務相等且**最低的**商，形成採購意見；

（六）談判小組向物資採購工作小組提交採購意見，報經管理委員會批准後，談判小組將結果通知所有參加談判的**商；

（七）對於只有兩家**商的特殊情形，邀請兩家**商參加談判；

（八）競爭性談判採購須填寫競爭性談判審核表。

第二十一條採用單一**方式的，專案實施部門填寫單一**採購審核表，物資採購小組審核後報經管理委員會同意，在保證產品和服務質量前提下，與**商達成採購初步意見，報經管理委員會批准後方可實施。

第二十二條採用詢價方式的，按照下列程式實施：

（一）成立詢價小組。市局（公司）由需求部門、審計或監察部門的相關人員組成；縣局（營銷部）由專賣、營銷部門員工和紀檢監察員組成；如採購商品技術含量較高，詢價小組還應邀請相關專業技術部門的代表或外聘專家共同組成。

（二）市場詢價。詢價小組必須走訪市場三家以上**商，由**商提供市場**單或由詢價小組記錄**。

（三）對於只有兩家**商的特殊情形，向兩家**商詢價。

（四）形成採購意見。經過市場走訪，詢價小組形成初步採購意見。

（五）1萬元以下的，各單位（部門）負責人審核後執行，1萬元以上的，由單位（部門）負責人審核，市局（公司）物資採購工作小組審批後執行。所有詢價工作記錄都要報市局（公司）物資採購工作小組備案。

第五章合同管理及採購驗收

第二十三條 1萬元以上的日常採購及大額物資採購必須簽訂採購合同。採購合同管理按照《臨夏市煙草專賣局（公司）合同管理辦法》執行。

第二十四條採購合同簽訂後合同款項由財務部門根據合同約定支付。

第二十五條物資採購小組會同專案實施部門組織對**商履約的驗收，專案實施部門對驗收的貨物和服務要登記造冊，辦理入庫或獲得手續。大型或者複雜的採購專案，應當邀請有相應資質的質量監測機構參加驗收工作。所有驗收人員應當在驗收書上簽字並承擔相應的責任。

第二十六條在合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物或服務的，在不改變合同其他條款的前提下，物資採購工作小組可以向管理委員會提出申請，經同意後與成交**商協商簽訂補充合同，但所有補充合同中的採購金額不得超過原合同採購金額的10％。

第六章責任和監督

第二十七條物資採購活動要根據《臨夏市煙草專賣局（公司）公開目錄》進行公開，接受群眾監督。

第二十八條任何部門和個人不得將應當以招標方式採購的貨物和服務化整為零，或以其他方式規避招標採購。

第二十九條每項採購活動所涉及的採購檔案都要按規定由物資採購工作小組妥善儲存。

採購檔案包括採購活動記錄、採購計畫及預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評估報告、定標檔案、評委評分表、談判檔案、合同文字、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。

採購活動記錄至少應當包括下列內容：

（一）採購專案類別、名稱；

（二）採購專案預算、合同**；

（三）採購方式，採用公開招標以外方式的，應當載明原因；

（四）邀請和選擇**商的條件及原因；

（五）評標標準或選定成交**商的原因；

（六）如有廢標，應當載明廢標的理由；

（七）其他採購活動記載。

第三十條監督小組負責對採購程式的監督和採購活動中違法違紀問題的查處工作。對在採購活動中有違規違紀行為的，根據情節輕重對直接責任人及其他責任人員給予行政處分，構成犯罪的，移交司法機關處理。

第六章附則

第三十一條本辦法所稱「以上」均包含本數，所稱「以下」均不包含本數。

第三十二條本辦法自發布之日起施行，原《臨夏市煙草專賣局（公司）物資採購管理辦法》廢止。

第三十三條本辦法由臨夏市煙草專賣局（公司）負責解釋。

招標審核表

年月日競爭性談判審核表年月日

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