綜合部物資採購管理辦法

第一章總則

第一條為了規範物資採購行為，降低物資採購成本，確保各項物資**，加強物資採購的監督管理，特制定本規定。

第二條本規定是物資採購管理行為的基本規範。

第三條採購物資工作由綜合部負責，各委託採購員及物資保管員受採綜合部指定並接受監督。

第二章物資採購範圍及採購人員職責

第四條採購人員負責公司的辦公裝置、辦公用品、後勤物資、勞保用品、食物等物資的採購。

第五條採購人員職責

（一）負責物資採購、保管、出入庫管理制度和各崗位職責的制定；

（二）負責對委派採購員和物資保管員的監督與管理；

（三）負責對物資採購計畫的制定，物資倉儲的工作監督；

（四）負責物資採購的詢價、議價、比質、比價；

（五）負責按時、按質、按量地採購本公司所需各種物資；

（六）負責管轄範圍內的衛生、安全等工作。

第三章物資採購管理

第六條為節約採購成本，物資保管員每月25日前編制下月採購計畫。編制採購計畫時，要從實際使用情況出發，避免盲目提報物資採購計畫造成物資積壓損失。

第七條各部門根據使用需求，填製《辦公裝置採購申請表》，經審核批准後，綜合部執行採購；其它物資採用物資保管員提報採購計畫，公司領導審核批准後，組織批量採購並辦理入庫。各部門登記領取。

第八條簽訂物資採購合同時，由兩人以上參與，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、**、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項，一般按照先驗收後付款的原則進行

第九條辦公裝置及辦公用品採購程式

辦工網路及通訊裝置及軟體、保險櫃、辦公桌椅、檔案櫃等單件價值較高的耐用裝置。各部門根據使用需求，填製《辦公裝置採購申請表》，報財務部、綜合部負責人審核，分管領導簽署意見，公司領導批准後由物資保管員根據庫存情況編制採購計畫，綜合部執行採購。

辦公用品指單價價值較低的易耗品。物資保管員根據本年度辦公裝置配備和辦公用品發放、使用情況及庫存情況，物資保管員每月25日前編制下個月採購計畫，綜合部執行採購。

第十條勞保用品、後勤保障物資採購程式

勞保用品指公司保潔所需拖把、手套、毛巾、掃帚等；後勤保障物資指接待室等常用保障物品。保管員要根據實際使用情況及庫存情況，編制採購計畫報綜合部，所需物品要提前備庫，批量採購。物資保管員根據實際需要隨時提出採購計畫，如人員增加、季節變化等。

綜合部執行採購。

第十一條後勤食品、飲用水採購程式

所需食品、飲用水，採購人員首先對市場進行詢價、議價、比質、比價，確定三家以上供貨單位。綜合部根據每日使用情況、及庫存情況，提出次日採購計畫。每週五綜合部採購人員將本週採購數量和**、庫存登記彙總報綜合部，綜合部盤查並辦理結算。

第十二條採購小組負責監督委託採購人和現場管理員工作，對不按規定辦理採購、登記、盤庫等行為進行處罰。

第四章物資驗收入庫管理

第十三條物資入庫時，保管員要與交貨人辦理驗收手續，核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與採購計畫及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按淨重驗收，計件物資按清點驗收，保管員、採購員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。

第十四條在驗收中發現的問題，要及時通知行政綜合部，並同時做出記錄備案。

第五章物資的發放管理

第十五條物資的領用、發放，須按「先進先出，計畫**，節約使用」的原則進行發放，發放時要堅持一核對、二記賬、三簽字、四盤點的程式，對違反發放原則造成物資失效、霉變以及差錯等損失，庫房保管員承擔經濟責任。

第十六條各部門領用物資時，要有發放人和領用人的簽字，登記時必需按照「固定資產」、「低值易耗」、「辦公用品」、「勞保用品」、「接待用品」等物資出入庫分類登記。物資發放人負責進行監督，綜合部負責對各庫房管理人員工作進行監督和檢查。

第十七條各部門領用物資時，應嚴格按照規定的內容和要求填寫，保管人員應嚴格遵守先辦理簽字手續後出貨的原則。

第十八條嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。

第十九條本規定自下發之日起實施。

二○一二年二月二十日