第一章總則
第一條為了強化公司物資（裝置）管理，規範物資（裝置）採購行為，控制物資（裝置）採購**，降低採購成本，堵塞物資（裝置）採購管理過程中的漏洞，維護公司的合法權益，特制訂本辦法。
第二條本辦法適用於公司所屬各部門及專案部所需物資（包括材料、裝置、施工機械、低值易耗品等各類物品）的採購管理。審計範圍包括物資需用計畫及採購計畫的編制、審批、招標採購、委託加工、驗證、付款等物資採購工作的全過程。
第二章審計內容
第三條物資招標採購計畫的編制和管理。
第四條物資採購合同的合法性、嚴密性、合同條款履行的可行性、完整性等。
第五條物資採購**是否合理。
第六條物資招標採購的方式、方法及程式等。
第七條物資運輸特別是重要物資的運輸管理。
第三章審計要點
第八條物資招標採購計畫審計要點：
1、物資採購計畫是否根據物資需用計畫經彙總平衡利庫後編制，並嚴格按計畫執行。
2、物資採購計畫手續是否完備，有無無計畫採購和盲目採購現象，工程臨時急需物資的採購是否編制臨時採購計畫。
第九條物資招標採購審計要點：
1、投標方資格、條件審查。
2、大宗物資的招標採購是否執行了公司集中採購管理制度；投標單位是否在三家及以上。
3、招標採購過程是否做到了公開、公平、公正。
第十條物資採購**審計要點：
1、物資採購**是否合理，是否與同期市場平均**水平相吻合，有無**過高的情況。
2、是否建立了**資訊臺帳，是否進行了及時更新。
第十一條物資採購合同審計要點：
1、物資採購合同簽約雙方資格及名稱，是否是公司合格分供方。
2、合同條款中是否明確註明產品名稱、註冊商標與標號、生產廠家、產品規格、型號、等級及包裝標準等。
3、產品技術標準。有國家標準或行業標準的，明確註明執行國家標準或行業標準，沒有國家標準或行業標準的，由雙方協商簽訂，在條款中應寫明執行何種標準。實行抽樣檢驗質量的產品，在合同中應規定抽樣標準、方法、比例等，經安裝執行才能發現內在質量缺陷的產品，合同中應具體約定提出質量異議的條件和時間。
4、產品數量和計量單位，按法定計量單位執行，對交貨數量的正負尾差、合理磅差、運輸損耗，應按有關要求明確規定。
5、產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點、接貨單位或提貨單位、交貨期限，在合同中應予以明確。
6、驗收方法，可採用數量清點和質量檢驗的方式，對質檢出現問題的處理方法應明確規定。
7、違約責任，應明確當事人雙方或一方有違約行為時，責任承擔的方式和標準。
第十二條物資運輸特別是重要物資運輸審計要點：
1、運輸企業資質審查。
2、物資運輸的可行性研究及費用的審查。
3、物資運輸合同的審查。
第四章審計程式
第十三條物資採購審計屬常規審計專案，採取網上審計和書面審計兩種方式，審計完結直接簽署意見。
第十四條公司總部物資集中採購，紀監審工作部派員全過程參與；總部採購在付款前必須經審計簽證後，財務部門方能辦理付款(入帳)手續。
第十五條派駐審計特派員的專案部，物資採購全過程參與；沒有派駐審計特派員的專案部，5萬元以上的採購事前需經公司總部紀監審工作部審計，5萬元以下的採購以事後審計為主，可採取定期巡迴方式進行審計。
第五章審計方法
第十六條對物資採購管理中的重大合同簽約前採用網上或就地審計方式，執行公司《合同審計管理辦法》。審計人員參加有關會議，蒐集資料，取證查詢，審核分析，對合同草本內容、條款提出修改意見。
第十七條對較重要的物資採購可採用資料查閱、現場盤查、網上查詢等調查分析法，分析掌握物資採購情況，提出審計意見或建議。
第十八條對一般物資採購以送達審計方法為主，必要時採用就地審計，可運用審閱、函證、比較、分析等方法。
第六章審計職權與責任
第十九條應送交紀監審工作部審簽的合同和發票，應送審而未送的；或雖經審計，但未按審計意見執行的，給公司造成經濟損失的，根據有關規定對責任部門和有關人員進行處罰。
第二十條經審計發現利用職權進行違法違紀活動的，建議給予相應處分，情節嚴重構成犯罪的，移交司法機關處理。
第二十一條物資採購合同一經訂立，即具有法律效力，紀監審工作部要督促合同承辦部門建立合同履**況、檢查考核制度，解決合同履行**現的重大問題，並對合同執**況進行跟蹤審計。
第二十二條凡違反本辦法，經紀監審工作部提出，有關部門不得簽章，財務部門不予付款。
第七章附則
第二十三條本辦法由公司紀監審工作部起草並負責解釋。本規定如有與上級規定相牴觸時，按上級規定執行。
物資採購管理辦法
第一章總則 第一條為進一步加強全市系統物資採購管理，規範物資採購行為，提高資金使用效益，促進廉政建設，根據相關法律法規和行業有關規定，結合市局 公司 實際，制定本辦法。第二條本辦法所稱的物資採購，是指全市系統為了行使管理職能 開展業務活動以及為職工提供服務，在單位相關部門的組織 管理和監督下，使用單...
物資採購管理辦法
一 目的 為了實現高效廉價質優的採購目標，進一步適應市場經濟條件下地勘行業日益激烈的競爭環境，建立統一集中有序的採購市場，完善物資採購機制，形成批量優勢，降低採購成本，規範採購行為，維護本院利益，確保 質量，提高經濟效益，特制定本辦法。二 適用範圍 本辦法適用於山西省煤炭地質148勘查院大宗物品及裝...
物資採購管理辦法
5.1.6按照招標檔案中規定的時間地點及招標方式開標，裝置材料科負責實施 5.1.7採取一次 的招標，在投標截止日期時間內允許投標單位對已提交的招標檔案進行修改或補充。但必須有投標方授權代表簽字後有效。在投標截止日期後，投標單位不得在進行修改。5.1.8對採取競價招標，即在開標時由投標單位對 交貨期...