【q50430;19001/24001/28001】
物資管理辦法qb/ztyw—zd-**-2011
1.目的
為確保公司物資計畫、採購**、驗收、倉儲、保管、發放等管理工作程式化、規範化，確保提供物資和物資管理符合工程質量、社會環境和職業健康安全管理和相關法規的要求，特制定本辦法。
2.適用範圍
適用於公司各施工專案及各物流服務單位的物資管理活動。
3.術語
3.1採用本手冊3.1、3.2條的相關術語和定義。
3.2本辦法所指物資包括建築施工過程中所使用（裝配）的，及與施工質量有關的施工措施中所使用的各類建築原材料、經預先加工製作的各類構配件成品或半成品，和建築物功能要求所需裝置。
4.職責許可權
4.1 公司物設部職責：
4.1.1負責公司物資管理辦法的制定；
4.1.2負責公司各單位物資計畫、採購**、驗收、倉儲、保管、發放的全過程管理監控；
4.1.3負責公司集中採購類物資的招（議）標工作；
4.1.4負責協調、解決、處理物資管理的重大事項；
4.1.5對公司的物資管理工作進行檢查指導，並組織實施公司物資管理培訓工作；
4.2 施工專案物資部門職責：
4.2.1 貫徹執行公司制定的各項物資管理規定；
4.2.2負責編制物資申請計畫和受委託採購的物資採購計畫；
4.2.3 參與招標採購及詢價活動，對驗收物資數量負責，對各項物資質量及**進行監督；
4.2.4 負責物資驗收、保管、搬運、貯存、發放及安全管理；
4.2.5 負責工地物資核算、定(限)額發料、節約降耗及物資統計等工作；
4.2.6 負責本單位周轉料的申請、使用、維護、保養、退庫等工作。
4.3 物資站：
4.3.1 貫徹執行公司制定的各項物資管理規定；
4.3.2 負責實施集團公司直管專案的物資**，同時負責物資的數量外觀驗收和倉儲、轉運和發放工作;
4.3.3 參與集團公司各線指揮部組織的招標採購；
4.3.4 配合集團公司各線指揮部做好甲方**物資的結算及價差清算工作；
4.3.5 承擔所在區域資源廠家開拓工作。
4.4 一廠、西安公司、高遠公司職責：
4.4.1 貫徹執行公司制定的各項物資管理規定；
4.4.2 負責承擔公司中標物資**類專案的具體運作及結算工作；
4.4.3 負責市場銷售工作和倉儲流通工作的開展；
5.物資採購管理
5.1物資分類
5.1.1甲供物資。
是指由鐵道部組織建設單位招標採購**的物資或由建設單位直接招標採購**的物資。主要包括：通用施工支座、特殊施工支座、橋梁防水層材料、伸縮調節器、隧道防水板、止水帶、光電纜、鋁絞線、鋼芯鋁絞線、接觸網導線、承力索、接觸網支柱、部分軌道結構材料、站房鋼結構、聲屏障等。
（詳見鐵建設（2010）163號文）。
5.1.2甲控物資。
是指在建設單位監督下工程承包單位採購的物資。主要包括：鋼材（螺紋鋼、圓鋼、線材、鋼絞線）、水泥、鋼梁及施工鋼板、廠制梁、錨具、混凝土外加劑、粉煤灰、站房鋼結構、電桿、部分軌道結構材料。
（詳見鐵建設（2010）163號文）。
5.1.3公司集中採購物資。是指除甲供、甲控物資外，在施工專案中資金價值較大或對工程質量有直接影響的大宗通用、專用的物資及在物流專案中能通過區域內集中採購降低成本的物資。
5.1.4專案自購物資。是指除上述物資以外的其它物資。
5.2 採購計畫申報
5.2.1對於公司集中採購的物資《集中管理物資清單》）（附表1），各單位在接到中標通知書或合同交底後，須安排專人對公司集中採購的物資進行清理統計，盡快將申請計畫報公司報物資裝置部，由施工技術部審核，主管領導審批實施。
5.2.2各單位物資申請計畫統計報**式和填報內容見《物資、裝置（工裝）購置申請表》（附表2）。
採購計畫中應明確明確所採購物資的種類、規格、型號、數量、交付期、質量要求以及採購驗證的具體安排，以此確保所採購物資滿足預期的要求。各單位相關部門和領導要審核批准後才能上報。
5.3 物資採購管理
5.3.1物資採購必須實行專業歸口管理，堅持集中採購，降低採購成本，維護企業整體利益。
1)甲供物資和甲控物資，上級單位對採購方式有要求的，嚴格按檔案要求執行。公司屬物資站應切實做好配合集團公司物資裝置部、集團公司指揮部對甲控物資的招標工作，並將招標結果及時彙總並上報公司物資裝置部。
2)公司集中採購物資，由公司物資裝置部根據各施工專案甲供、甲控物資種類及不同區域物流專案特點確定集中採購範圍，通過與資源生產企業戰略合作、招（議）標、委託採購等方式進行採購。
3)各單位自購物資及公司委託專案採購物資，應進行嚴格的物資採購管理控制，各單位要制定招(議)標領導小組和招(議)標評委名單。通過招標(議)標、談判協商、比質比價等方式進行採購。金額超過三十萬元以上的物資必須在公司《合格供方名錄》中選擇供方採購，所採購物資品種或所在區域無法在公司《合格供方名錄》中選擇供方時，必須提出採購申請，同時附比質比價資料和擬選定供方資料報公司物設部審批，審批後方可進行採購。
4)物資採購實行採購責任制，按照採購許可權建立責任制，誰採購誰負責。
5.3.2物資供方的選擇、評價準則：
1)供方調查、評價的內容應從以下幾個方面進行：a、企業法人營業執照，特定產品認證書；b、產品合格的證明，如樣品試驗報告；c、企業信譽、裝卸能力、供貨能力及供貨時間、售後服務；d、管理體系的建立和運**況；e、本公司過去採購該產品的情況和效果；f、有關產品對環境、職業健康安全體系方面的說明或方案；g、物流服務及施工生產對該供方產品的特殊要求是否能滿足;h、產品**是否合理。
2)供方調查、評價可通過實地調查或信函調查方式進行，也可走訪供方的其它使用者，收集與供方信譽有關的質量資訊。
3)用於工程主體的物資既要評價中間商，也要評價生產廠。
4)甲供物資和甲控物資，供方調查、評價工作由各單位完成，重要資質性檔案、供貨（中標）合同應向業主索取並妥善編號儲存，同時施工技術部、安質部、試驗室、物資部（業務部）等部門應共同參與供方評價過程，認真填寫《物資/工程/試驗供方評價表》 （附表4）。
5)集中採購物資，供方調查工作由公司物資裝置部完成，重要資質性檔案、供貨（中標）合同同時儲存於部內；供方評價工作由公司合格供方評定小組完成。
6)各單位自購物資，供方調查、評價工作由各單位完成，各單位施工技術部、安質部、試驗室、物資裝置部（業務部）等部門應共同參與供方評價過程，同時認真填寫《合格供方調查表》（附表3）、《物資/工程/試驗供方評價表》（附表4）,評選出合格的供方，制定《合格供方名錄》（附表5）。
7)各單位要對《合格供方名錄》應實行動態管理，要根據**方**情況應每年對**方進行再評價。再評價主要從供貨的質量水平及穩定性、服務的及時性和滿意度、其他履約情況、技術更新情況、社會信譽的保持等方面進行，再評價的依據包括檢驗試驗記錄、採購合同的履**況、供方提供的質量證明檔案、服務質量等。各單位需對評價中發現的問題制定跟蹤措施。
評價合格的供方，保留其資格；評價不合格的供方，從《合格供方名錄》中予以剔除。
①重新評價供方時主要考慮以下幾方面：
a、供方相關資質檔案是否齊全、有效，是否滿足本公司對供方資質的基本要求。
b、供方質量管理體系是否健全並逐步公升級。
c、供方交付產品的質量狀況是否良好，產品交付的及時性是否滿足本公司生產經營需求。
d、供方產品質量、服務、**是否持續改進。
②供方在**物資過程中出現以下情況之一，取消其合格供方資格。
a、資質不能滿足公司對供方資質的基本要求。
b、提供產品合格率小於99%，準時交付率小於90%。
c、產品出現重大質量問題。
③供方在**物資過程中如出現以下情況之一，將對該產品嚴加控制，並督促其盡快整改，暫時保留其合格供方資格。
a、資質檔案不齊全或失效。
b、質量管理體系是不健全且未能逐步公升級。
c、產品質量、服務、**是持續改進不足。
④除②及③規定的情況外，上年度合格供方均可繼續保持合格供方資格，列為本年度合格供方。
8)各單位經過再評價編制的《合格供方名錄》每年3月1日前報送公司物資裝置部，由公司物資裝置部整理、彙總後交公司合格供方評定小組審核。審核後由公司物資裝置部公布新一年度的公司《合格供方名錄》。
5.3.3 物資採購合同管理
1)物資採購合同評審與簽訂應嚴格執行公司《合同管理辦法》；合同金額超過五十萬元的合同須上報由公司合同評審小組審查，五十萬元以下的合同由各單位參照《合同管理辦法》自行簽訂；合同金額超過五十萬元的合同簽訂人必須持有公司法定代表人的授權委託書，委託書應寫明具體的委託事項、許可權、最高合同簽訂額等。
2)各單位應成立合同評審小組成員由技術部、安質部、試驗室、財務部、物資裝置部（業務部）、主管領導等相關人員組成。通過金額超過五十萬元合同的初步評審及五十萬元以下合同的評審，確保採購的適宜性和合同的嚴謹性。
3)合同評審工作主要從以下幾個方面進行：合同的的條款，合同標的物的**、質量，**商的資質和供貨能力、信譽、售後服務，合同的有效性等。同時各單位應建立健全《合同清單（臺帳）》（附表6）。
4)材料（構配件）採購合同應包括標的（名稱、品牌、商標、品種、型號、規格、等級、花色、技術標準或質量要求等）、數量、包裝、交付及運輸方式、驗收、交貨期限、**、結算、違約責任特殊條款等主要內容。
5)建築物功能要求所需裝置採購合同的一般條款可參照材料採購合同制定，包括裝置的名稱、品種、型號、規格、等級；技術標準或技術效能指標；數量和計量單位；包裝標準及包裝物的**和**；交貨單位、交貨方式、運輸方式、交貨地點、提貨單位、交（提）貨期限；驗收方式；**；結算方式、違約責任等；此外，還需注意裝置**與支付、裝置數量（清單）、技術標準、現場服務、驗收和保修等專項條款要求。
6、物資**管理
6.1各施工專案物資**工作由物資供方完成，設有物資站的施工專案由物資站配合物資供方完成，各施工專案物資部門負責工地物資的收發、保管、消耗控制、物資核算、節約、統計等基礎管理工作。同時監督供方所供物資的質量和**。
6.2各物資站負責實施集團公司直管專案的物資**，同時負責物資的數量外觀驗收和倉儲、轉運和發放工作。
物資管理辦法
2013版 目錄第一章 商管理 1 1 商管理依據 1 2 商管理的目的 1 3專案部職責 1 4 商評審 1 5 商年度考評 2 6附件 2 第二章物資採購管理 3 1物資採購管理依據 3 2物資採購授權 3 3物資採購範圍 4 4物資採購型別 4 5招標 議標採購流程 5 6專案零星採購流程 8...
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