1、 目的：
為規範公司同仁出差補助標準及報銷流程，特修訂此作業標準。
2、 適用範圍：
2.1、出差所產出之費用補助均在此範圍。
2.2、其適用人群為：應公司需要，執行因公出差到友廠、客戶及其他地之全體直接員工。
3、 定義：
3.1、友廠出差：指到友廠或辦事處出差；
3.2、客戶/其他地出差：指到非友廠或辦事處外的其他地方出差；
4、 責權區分
各部門：負責出差同仁行程安排及請款、出差申請單、出差旅費報告等相關表單審核；
管理部：負責出差同仁之車、船票購買；
財務課：負責出差同仁所提供之票據審核；
5、 內容
5.1、出差申請提出：因工作需要直接員工需出差時，由其單位主管填寫出差申請單並經部門最高主管核准，並依據請假管理作業標準填寫請假卡交由人事後方可出差；
5.2、直接員工出差應事先由其部門主管做橫向溝通，安排好其出差行程及食宿。出差結束返廠後出差費用依照5.4之標準進行報銷；
5.3、直接員工差旅費報銷標準，如下表：
5.5.1、友廠在不提供早、中、晚餐中的具體餐標依照上表中「往返途中餐水費上限」之標準執行報銷，但非工作日不在此範圍內。
六、申請流程
6.1、同仁出差返廠後申請費用時，需憑出差申請單並填寫出差費用明細表經部門主管審核後呈總經理核准後轉財務作業。
6.2、本辦法經公司總經理批准後執行。
七、 表單
1、出差申請單s- 】
2、住宿、交通工具變更申請單s- 】
3、出差費用明細表s- 】
員工出差差旅補助管理規定
目的 為規範公司管理，提高公司效益，特制定本規定。適用範圍 本規定適用於公司所有員工因公出差辦事。規定內容 出差人可寫申請經專案總經理簽字同意後向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內報銷費用 核銷借款。補助標準 1 住宿費 住宿補助標準 區域人數標準備註 省內1人80元 人 天 2人以上 含2人...
企業員工出差津貼補助
每個地方都有自己的法律法規，總有其困難之處需要企業去克服。時至今天，如今總有不少員工被派到地球村上任何角落出差，有個別企業更開宗明義向這些員工提供津貼的補助，特別是當駐派地的生活水平與員工本身所在地的生活水平有相當差距時，便會出現有關專案。過往確實有企業提出質疑，認為是否有必要向駐派外地的員工發放地...
出差制度及補助標準細則
目的 為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。第一條員工出差依下列程式辦理 一 出差前，當事人部門應填寫 出差申請單 見附表 1 寫明出差事由 人數 地點 天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。二 出差人憑...