目的：合理安排出差費用，特制定本規定。
程式：員工出差依下列程式辦理：
1、出差範疇：一切因公出差，包括業務辦理、會務、培訓、考察等
2、出差前應填寫"出差申請單"。出差期限視情況需要，事前向公司領導予以核定。
3、出差人憑核准的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內報銷費用、核銷借款，特殊情況不得超過兩周。非經公司領導批准，借款超過乙個月或在當年年底仍未核銷的，從借款人工資中扣除，借款人不得異議。
4、出差的審核決定許可權如下：
1）員工出差由部門經理審核報總經理審批。
2）部門經理出差由總經理審批。
5、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要**聯絡請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。
6、出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、交際費等，。（見第九條、第十條）
7、員工趁出差之便，事先經批准就近回家探親辦事的，繞道和在家期間發生的一切費用自理，且在繞道和在家期間不給任何補貼。
8、 因公學習、考察等出差取得的技術、經濟資料，須交存相關部門存檔。
9、差旅費報銷標準：
1）住宿費：出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法，按出差實際住宿天數計算
住宿費標準
以上費用超標自付，欠標不補（住宿主要以商務連鎖賓館為主）
2）交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票。
3）膳食補助：部門經理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數計算（不報銷個人餐飲費）；
4） 如發生交際費需提前向總經理申請，經公司領導審批後憑據報銷。
10、交通費開支辦法
1）通常情況下，乘坐火車抵達目的地。在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的可購硬臥票。
2）特殊情況下，經總經理批准，出差人員可乘飛機（經濟艙）、火車軟臥及輪船經濟艙以上艙位；報銷時該類票票面上應有總經理簽批。
3）自駕車出差所產生的過路費和油費由憑據實報實銷。
11、各部門應切實加強出差費用的管理，對確因工作需要的出差人員應做到「五定」，即定任務，定人數，定時間，定地點，定線路，盡量提前預定好車票和賓館，以提高辦事效率和工作質量，節省差旅費用。
12、出差人員如需請客戶吃飯，需事先經由劉超或孫巖批准。
13、員工出差往返火車票由盧巖負責，車票盡量多以夕發朝至為主，最終火車票統一交在盧巖處報賬；
14、出差申請核准人為劉超，出差人員需憑出差申請單領取差旅費（郵件有效）。
此制度為初稿，徵求各部門意見！
出差補貼規定
差旅費及出差補貼規定及出差補貼規定及出差補貼規定及出差補貼規定 第一條 公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續。第二條 所有出差人員必須填寫 差旅計畫表 並請總經理審批，凡未經批准的，一律按私自外出處理。第三條 出差人員返回後，填寫 差旅總結表...
廣州公司出差及補貼規定
廣州 2013 第001號 差旅費及出差補貼規定 第一條 公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續。第二條 所有出差人員必須填寫 差旅計畫表 並請總經理審批，凡未經批准的，一律按私自外出處理。廣州市區內只需填寫出差登記表 第三條 出差人員返回後，...
企業出差補貼費用管理規定
出差報銷條例 1 報銷的審批許可權 1 公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交出差審批表及 出差費報銷單 經經理審核簽字確認後，由經辦人交會計處核算確認，最後到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，待出差歸來7天內辦理報銷手續。2 員工差旅費報銷標準。1 員工出差分 ...