1. 總則
1.1. 制定目的
為進一步規範對員工出差的管理，制定本規定。
1.2. 適用範圍
集團總部所有員工，不包含外派常駐分、子公司的員工。
2. 出差審批
2.1. 員工出差當天往返者，由直接上級批准。
2.2. 員工出差外地一天以上者，需事先填寫《出差申請單》，並按下列程式審批：
部門員工：報部門總經理或總監批准。
部門總監、總經理：報直接主管審核，總經理批准。
2.3. 如因上級領導外出等原因不能親自簽名審批時，應打**請示同意後方可出差，並事後補簽《出差申請單》。
2.4. 員工憑《出差申請單》訂購機票，及到財務部報銷差旅費用。
2.5. 出差返回後應及時通報上級領導，並到財務部清算差旅費用。
3. 交通工具
3.1. 部門副總監以下級別人員出差600公里以內者，一般乘坐火車或汽車，600公里以上的，一般乘坐飛機。部門副總監及以上人員可自行選擇交通工具。
3.2. 集團副總裁及以上級別人員可乘坐飛機商務艙或頭等艙，乘坐火車時可乘坐軟臥；其他員工乘坐飛機時應選擇普通艙，乘坐火車時可乘坐硬臥。
3.3. 員工出差，出發時公司安排車輛送往機場或車站。
集團副總裁及以上級別人員出差返回時，由公司安排車輛接飛機（或火車、汽車）。其他員工出差返回時，如兩人或兩人以上同時到達，公司安排車輛接飛機，如為一人，公司原則上不安排車輛，員工乘坐機場巴士到市區，從市區到家或公司的路程可乘坐的士。如一人攜帶大件物品等特殊情況，公司可安排車輛。
4. 出差費用
4.1. 費用標準
4.1.1. 員工在出差過程中實際發生的交通費用、住宿費用、伙食費用，按照公司規定的標準和流程予以報銷。具體標準見附件《國內差旅費報銷標準表》。
4.1.2. 員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發生酒店住宿費用，則員工可按照住宿標準的50%報銷，但需提供出差地、出差期間的發票。
4.1.3. 不同職級員工共同出差，如共同用餐，可按高職級人員的餐費標準報銷，超出部分，共同分擔。
4.1.4. 不同職級員工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分別報銷的，可按照高職級人員的交通費標準報銷，超出部分，共同負擔。
4.1.5.
《國內差旅費報銷標準表》規定的交通費標準不包含往返機場、車站的交通費用。出差人員從市區往返機場、車站的交通費實報實銷。3人以內同行的，乘坐的士時應乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。
4.1.6. 如預計出差費用較大，可在辦理出差審批的同時向公司申請預借款。
4.2. 不予報銷專案
4.2.1. 由分、子公司或其他單位接待伙食、住宿或交通者，差旅費報銷時由出差人註明，不再報銷相關費用。
4.2.2. 因會議、培訓、考察等活動出差，伙食、住宿或交通由會議、培訓、考察統一支付的，差旅費報銷時由出差人註明，不再報銷相關費用。
4.2.3.
未經集團領導批准，出差時間、地點與《出差申請單》不符，或辦理非工作事務，所發生的費用公司不予報銷。出差時有因私的繞行，所多發生的費用由本人自理，公司不予報銷。
4.2.4. 出差人員因遊覽或非因工作需要而開支的一切費用，公司不予報銷。
4.2.5. 出差住宿原則上安排快捷酒店或同檔次酒店，如有商務需要住宿超出標準的酒店，必須經集團總裁批准後方可報銷超出費用。
4.3. 報銷流程
4.3.1. 員工出差費用根據集團規定的標準憑票報銷，不以現金補貼的形式發放。標準之內的實報實銷，超出標準的由本人承擔。
4.3.2. 員工報銷須提供出差期間實際發生的交通、住宿、伙食支出的合法票據，並在每張票據背面簡要註明用途，多名同事共同發生的費用，還需註明所有同事的姓名。
4.3.3. 報銷流程：
部門員工：員工填寫報銷單並附票據和批准的《出差申請單》部門總經理或總監審核財務部審核總裁審批財務部處理。
部門總經理、總監：填寫報銷單並附票據和批准的《出差申請單》財務部審核總裁審批財務部處理。
4.3.4. 一次出差完成後，同行出差的各位員工應分別將各自的報銷單填寫完整後，統一由一名員工交財務部處理。
4.4. 其他
4.4.1. 出差期間發生的招待費、禮品費等不屬於差旅費範疇的費用，根據公司費用管理辦法處理。
4.4.2. 嚴格禁止弄虛作假、虛報冒領行為，如有發生，一經查實，將不予報銷相關支出，並將已報銷部分追回。同時，公司將根據情節給予處罰。
5. 附則：
5.1.1. 本規定由集團行政部負責解釋。
5.1.2. 本規定從二○○七年七月一日起執行，其它制度中與本規定相衝突的條款同時廢止。
附件：1、 出差申請單
2、 出差報銷單
3、 國內差旅費報銷標準表
附件1：
出差申請單
注：1、此單應在出差前按照集團《出差管理規定》的規定填寫。
2、憑此單向行政部申請預定機票、車票；報銷出差費用時須附此單。
附件2：
差旅費報銷單
出差人部門年月日
附件3：
國內差旅費報銷標準表
備註：以上規定的出差標準費用均須以出差期間發生的相應票據報銷。報銷費用超出標準的由本人支付，未達到標準的實報實銷。
一類消費水平地區指：北京、上海、蘇州、杭州、南京、深圳、廣州、廈門。
二類消費水平地區指：常州、長春、濟南、青島、昆明、無錫、桂林、寧波、溫州、福州、大連、瀋陽、哈爾濱、天津、成都、重慶、西安、武漢、鄭州。
三類消費水平地區指：除一類、二類城市外地區。
消費地區分類隨著國家規定予以調整。
員工出差管理規定
1.總則 1.1.制定目的 為進一步規範對員工出差的管理，制定本規定。1.2.適用範圍 集團總部所有員工，不包含外派常駐分 子公司的員工。2.出差審批 2.1.員工出差當天往返者，由直接上級批准。2.2.員工出差外地一天以上者，需事先填寫 出差申請單 並按下列程式審批 部門員工 報部門總經理或總監批...
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