員工出差管理規定1

某企業員工出差管理制度模板

1.為規範企業出差管理，控制企業費用開支，降低成本，高效運作，加強對費用支出的監督力度，特制定此制度。

2.出差種類：當日出差、國內出差和因公出國。

3.出差的流程

（1）企業員工出差填寫《出差申請單》，詳細的標明出差的日期、出差的地點、出差的工作事項等，經總經理批准後，方可向財務借款。

（2）員工出差報銷的範圍包括：交通費、住宿費（出差地由企業宿舍的，應住企業宿舍）、**費、餐飲費。

（3）員工費用報銷應出具相關發票，憑發票報銷。員工在填寫報銷單時，字跡應工整，經會計審核，部門領導簽字後，由財務部門報銷。員工報銷差旅費時，應同時出具《出差申請單》。

（4）企業員工應高效率的利用差旅時間，並節省差旅費。

4.差後休息安排

（1）員工出差7天以下的，於晚22：00前返回的，第二天應照常上班；晚22：00後返回的，第二天上午休息，下午上班。

（2）員工出差7天以上的，於晚22：00前返回的，第二天上午休息，下午上班；晚22：00後返回的，第二天休息，第三天上班。

5.出差涉及的具體內容

（1）當日出差

①當日出差人員必須於當日返回，不得在外住宿。如確有特殊情況，須經部門經理批准後，按國內出差辦理。

②當日出差者應乘坐汽車、輪船等經濟型交通工具，因特殊情況需求，可乘坐計程車，車費憑票報銷。

③當日出差者出差補助為50元/天。

（2）國內出差

①住宿費標準：出差地有企業宿舍的，應住企業宿舍；部門經理及以上級別者，住宿費300元/天；部門經理以下者，住宿費為150元/天；住宿費以員工在外出差的天數定額支付，報銷時需******。

②交通費標準：根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者，可乘坐飛機經濟艙或火車臥鋪；部門經理以下者，可乘坐火車臥鋪或硬座；特殊情況，經領導批准後，員工可乘坐汽車或經濟型計程車。

③通訊費：員工出差通訊費為50元/人，員工補助中包含通訊費的，將不予發放。

④餐飲費：員工異地出差餐飲費補助為早餐10元/天，午餐晚餐各25元/天。

⑤出差補助：員工異地出差補助為100元/天。

（3）因公出國

①員工出國前必須填寫申請書，註明出差時間、地點、拜訪的客戶、乘坐的交通工具及出差的目的，經領導部門審核簽字後，交給財務部，企辦人員根據相關規定為出差員工安排好票務、住宿事宜，需要辦理護照的，應提前辦理。

②出差人員的住宿及票務由企業統一安排，出差人員返回時，應到財務部實數報銷相關費用。

③出差人員在國外應乘坐公共汽車，特殊情況，員工可乘坐汽車或經濟型計程車。

④通訊費：出差人員的通訊費按**明細由企業承擔，私人部分由個人承擔。

⑤出差補助：員工異地出差補助為200元/天。

1.總則 1.1.制定目的為進一步規範對員工出差的管理，制定本規定。1.2.適用範圍集團總部所有員工，不包含外派常駐分子公司的員工。2.出差審批 2.1.員工出差當天往返者，由直接上級批准。2.2.員工出差外地一天以上者，需事先填寫出差申請單並按下列程式審批部門員工報部門總經理或總監批...

1員工出差區分為以下三種情況 1 當日出差出差可能往返者 2 遠途出差出差必須在外地住宿者。3 國外出差赴國外出差者。2程式2.1出差前應填寫出差申請單出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依程式報上級主管領導核准。2.2出差人憑核准出差申請單向財務辦公室暫支相當數額的旅差費...