檔名稱出差管理規定
檔案類別管理檔案
檔案編號： sz-sb-20
撰寫部門行政人事部
使用部門所有部門
版本a001
總頁數：
發布日期20**年**月**日
實施日期20**年**月**日
機密等級： 機密 █ 一般
檔案修改記錄表
檔名稱：《出差管理規定
（sz-sb-fm-001-a00）
1． 目的
規範員工出差管理，提高出差效率，合理控制出差成本，特制定本規定。
1. 適用範圍
適用於全體員工因公出差（含外派培訓）的管理及差旅費報銷管理。
2. 權責
2.1 行政人事部/人力中心為出差管理責任部門。
2.2 各部門負責人審核/審批本部門出差人員期限。
2.3 員工須如實報銷差旅費，提供虛假票據經查實者，按《員工獎懲條例》之「重大過失」論處，給予解除勞動關係。
3. 出差管理原則
3.1出差前要申請核定、出差中要控制、出差後要總結工作。
4． 制度要點和實施
4.1出差管理流程
4.11出差前須填寫《出差申請表》，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式審批，未經批准者不予報銷差旅費及按曠工處理。
4.12出差審批許可權如下：
4.13經批准後，出差人憑《出差申請表》，填寫《借支單》向財務部暫支相當數額的差旅費。借支後，將《出差申請表》提交行政人事部儲存，否則不予支付出差工資。
4.14出差後，2個工作日內需填寫《出差總結報告》提報行政人事部，並於《出差申請表》上填寫銷差時間。如不按時銷差者，不予支付出差工資。
4.15出差後，3個工作日內，憑《出差總結報告》及《支付證明單》進行差旅費用報銷（如外訓，則附《轉訓計畫》）。無以上兩種單據，權責主管不得審批。
如拖延差旅費報銷至工資發放日，財務部將從工資中扣除預借差旅費，待衝賬後給予補發工資。
4.2差旅費用報銷標準
差旅費分為：交通費、住宿費、伙食費、補助（含通訊費等雜費）、交際費。具體報銷標準如下：
備註：出差時間少於5小時的，不做出差處理。
5． 出差期間管理規定
a) 如遇緊急情況來不及填報《出差申請表》者，須先致電權責主管說明情況。於出差返回公司的2個工作日內補填《出差申請表》及提交《出差總結報告》。按流程審批後送交行政人事部。
若不按上述規定辦理，則視出差時間段為曠工。
b) 員工出差期間因工作需要或其他特殊情況需提前回公司復職，應按考勤規定正常打卡，並於上班當日到行政人事部辦理銷差手續，否則，按違反《員工手冊》相差規定予以懲處。
c) 因工作需要或其他特殊情況需延長出差時間者，應事先致電權責主管請示。並於返回公司的2個工作日內補辦手續。如未辦理，或未按時辦理手續，或未在規定時間內送交行政人事部者，延長時間段按曠工處理。
d) 報銷差旅費時，應按標準據實提繳憑證報銷，如因公務特殊原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核准。如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，並按《員工手冊》相關規定，酌予懲處。
e) 員工出差行為準則：
■出差人員應遵紀守法，自覺遵守社會公德，不做有損國家、民族、企業的利益的事情。
■應自覺遵守前往單位的規章制度及習俗，不搞特殊化。
■不得以任何形式向前往單位借支款項，如有困難，應向公司說明，由公司出面協助解決。
■嚴禁弄虛作假，禁止向外界透露公司重要資料，更不得在出差期間內作兼職工作。
■出差時需儀表端莊，必須穿著得體，舉止文明，維護公司良好形象。
■出差期間，任何因個人不良行為產生的後果，均由其本人自行負責，與公司無關。
6． 附則
a) 如遇特殊情況，由總經辦另行決定。
b) 本制度解釋權、修訂權歸行政人事部，本制度未盡事宜由行政人事部負責說明。
7． 相關制度
《員工手冊》
《車輛管理規定》
8． 相關表單
《出差申請表
《出差總結報告》
出差管理規定
1 目的 為了規範和完善出差管理流程，提高出差辦事效率，保障工作的順利開展，現結合公司實際情況制定本制度。2 適用範圍 適用於全體員工因公出差業務。3 業務說明 3.1員工出差至少需提前1天向部門提出出差申請，詳見附件一，部門負責人 管理部負責人及總經理簽字確認。行政部門以節儉的原則，事先做好統一安...
出差管理規定
1目的為了明確有關部門 崗位 的權利 責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。2適用範圍 本制度適用於對公司員工出差的管理。3責任部門 3 1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況匯報。3 2財務資產部負責差旅預算金額的審核。3 3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3 4...
出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於...