第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條員工出差依下列程式辦理：
(一)出差前應填寫「出差申請單」。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
(二)出差人憑核准的「出差申請單」向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內填具「出差旅費報告單」，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定許可權如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。
(二)國外出差，一律由總經理核准。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要**聯絡，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，並依情節輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
出差管理規定
1 目的 為了規範和完善出差管理流程，提高出差辦事效率，保障工作的順利開展，現結合公司實際情況制定本制度。2 適用範圍 適用於全體員工因公出差業務。3 業務說明 3.1員工出差至少需提前1天向部門提出出差申請，詳見附件一，部門負責人 管理部負責人及總經理簽字確認。行政部門以節儉的原則，事先做好統一安...
出差管理規定
1目的為了明確有關部門 崗位 的權利 責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。2適用範圍 本制度適用於對公司員工出差的管理。3責任部門 3 1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況匯報。3 2財務資產部負責差旅預算金額的審核。3 3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3 4...
出差管理規定
檔名稱出差管理規定 檔案類別管理檔案 檔案編號 sz sb 20 撰寫部門行政人事部 使用部門所有部門 版本a001 總頁數 發布日期20 年 月 日 實施日期20 年 月 日 機密等級 機密 一般 檔案修改記錄表 檔名稱 出差管理規定 sz sb fm 001 a00 1 目的 規範員工出差管理，...