出差管理規定

一）出差管理流程

1、銷售人員因公出差，應事先填明出差申請單，經部門負責人批准後方可出差，出差申請10天以上由部門負責人審核並呈報總經理批准。

2、出差人申請憑出差申請單向行政管理中心辦理借款，領取出差所需資料。

3、出差期間，出差人拜訪每個客戶完成後，必須做出詳盡的專案跟進小結。

4、出差返回後，出差人於當日填寫出差總結表，部門負責人簽字後方可辦理報銷手續。

5、出差人於出差返回後3日內按照差旅報銷規定填寫差旅費報銷單，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

二）差旅費報銷標準

注：1、特區為：上海、廣州、深圳、珠海、廈門、海南、汕頭。

2、業務人員出差一律採用火車標準，特殊情況超支需經總經理批准。

3、出差補貼含餐補（午餐、晚餐20元/餐，早餐10元）、交通補貼及其他。

4、長期外派人員報銷標準另行規定。

三）報銷辦法

1、出差住宿費根據住宿標準，按實際住宿的天數補貼，憑發票實報實銷，超過標準部分自理。

2、出差補助採取包乾制度，即出差期間餐費交通費通訊費按照補助統一發放，超過標準部分自理。出差補助以到達目的地城市開始計算，以離開出差城市為截止，中午12時後離開出差城市的按半天補助；下午18時後離開出差城市按全天補助。

3、乘坐火車午餐、晚餐補貼20元/餐，早餐補貼10元

4、特殊費用

1）特殊費用紙因公支付的郵寄費用、匯款費用或宴請費用等。

2）宴請費用標準不得超過60元/人/餐,如遇特殊情況，須向部門負責人申請，批准後執行，否則不予報銷。

3) 出差期間發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日相應的伙食補助。

出差員工出差發生的特殊費用應按審批許可權口頭請示，否則不予報銷。

5、關於參加包食宿會議的報銷

1）外出參加會議，出差途中享受伙食補助費，抵達後會議費用中包括食宿時不再享受補貼。

2）如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回就餐或會議費用中不含食宿時，按20元/餐標準予以補助。

3）會議期間外出辦事交通費用實報實銷。

6、國內長途交通費報銷辦法

1）公司職工出差一般乘坐火車、長途汽車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜5小時以上的，或連續乘車12小時的，可購火車、長途汽車的硬席臥鋪票。任何公司職工未經公司總經理批准，不得乘坐飛機、輪船一等艙、軟臥。

2）旅途中符合乘坐臥鋪條件而未乘座臥鋪（動車組除外），特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。

3）出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行，遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示上級主管領導同意後方可報銷。

四）關於出差休息

業務人員出差返回北京，當日晚上22:00到第二日早晨8點期間到達，可休息上午半天，下午13點以後到京，可休息下午半天。

五）補充規定

1、公司職工出差期間應自我約束，不得有假公濟私、無故繞道、無故或故意延長出差時間等不合理行為和費用的發生。公司有權對出差期間發生的不合理費用不予核銷，並可視不合理行為的情節輕重給予相應的行政處罰。

2、出差員工須嚴格執行出差計畫，及時購買返程票，完成工作任務後立即返回北京，不得以車票或其他非工作原因延長出差時間。

出差申請模板

出差申請表

出差總結模板

出差總結表

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