1、總則
1.1為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程式，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
1.2本規定所述出差是指因工作需要，出差本市以外地區。在本市以內的執行公務外出條款。
1.3本規定適用於公司員工國內出差（不含外派和常駐）。
2、出差審批
2.1因工作需要出差，出差前均應填寫《出差申請單》，明確出差任務、出差計畫及隨行人員等相關事宜，由部門負責人、主管領導審核批准。
2.2同次出差任務涉及多部門員工的，應由牽頭部門填製《出差申請單》，經相關部門負責人和牽頭部門分管副總審核批准。
2.3部門負責人、公司領導出差的，還需報總經理批准。
2.4未經過批准的，不予報銷差旅費。
2.5公務外出需經部門領導同意，部門負責人因公外出，需經分管副總同意，公司領導因公外出需經總經理同意。
3、出差費用標準
3.1乘車標準
3.1.1部門負責人及以下人員出差，原則上乘坐火車硬坐、長途客車。
3.1.2乘坐公務車的，需經分管副總批准，乘坐火車臥鋪、飛機的，需總經理批准。
3.1.3到達目的地乘坐市內交通工具，只限公共汽車。
3.1.4公務外出原則上乘坐公共汽車，需乘坐公務車的，需辦理用車申請單，經部門負責人批准後，由公司辦公室安排車輛。
3.2住宿標準
3.2.1公司領導出差住宿按實報銷。
3.2.2部門負責人出差住宿最高報銷標準為300元/天。
3.2.3其他員工出差住宿最高報銷標準為150元/天。
3.3出差補貼
3.3.1公司領導出差不享受出差補貼。
3.3.2管理人員出差每天補貼30元，普通員工出差每天補貼20元。
3.3.3出差補貼包含了市內交通、通訊、餐飲費用，該類費用不再另行報銷。
3.3.4因交際請客招待，可按分管副總批准的額度憑正式發票報銷，當天不再享受出差補貼。
3.3.5公務外出不享受出差補貼，但乘坐公共汽車的可按實報銷車票。
3.3.6乘坐公務車出差，當天能返回的，不享受出差補貼。
4、差旅費報銷
4.1差旅費報銷單據要求單據齊全，貼上整齊，分類有序，時間地點相符，其單據由出差人員所在部門負責人負責、財務處審核，總經理審批後方可報銷。
4.2實際費用超過規定標準的或無正式發票的不予報銷。出差人員填寫、出具的票據必須真實有效，對於弄虛作假的，一經發現不予報銷並處予所報銷差旅費10倍罰款。
4.3出差補助按出差自然天數（以日曆為準，記頭不計尾）補助。
4.4出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅遊輪船和旅遊專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額自行承擔，且多行走的天數按曠工處理。
4.5外出學習、培訓和參加會議的人員，學習、培訓、會議費用中已包含食宿費的，憑會議證明和發票，在審核後按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報食宿費、出差補貼。
4.6同一任務隨上級出差時，按照實際情況，可按照較高階別辦理交通和食宿安排。
5、出差完畢應向部門負責人或部門主管副總經理報告，並上交收集的相關資料。
6、附件
《出差申請表》
《出差報告書》
出差管理規定
1 目的 為了規範和完善出差管理流程，提高出差辦事效率，保障工作的順利開展，現結合公司實際情況制定本制度。2 適用範圍 適用於全體員工因公出差業務。3 業務說明 3.1員工出差至少需提前1天向部門提出出差申請，詳見附件一，部門負責人 管理部負責人及總經理簽字確認。行政部門以節儉的原則，事先做好統一安...
出差管理規定
1目的為了明確有關部門 崗位 的權利 責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。2適用範圍 本制度適用於對公司員工出差的管理。3責任部門 3 1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況匯報。3 2財務資產部負責差旅預算金額的審核。3 3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3 4...
出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於...