1.0 目的
1.1 加強公司員工出差及外出辦事費用的管理，更好的利用公司資源，特制定本規定。
2.0 範圍
2.1 一切因公出差，包括業務、會務、培訓等。
3.0 職責
3.1 人力資源部：負責對出差人員出勤資料進行登記。
3.2 財務部：負責對出差人員費用的借支與報銷。
4.0 程式內容
4.1 出差審批
4.1.1 出差人員應於出差前填寫《出差申請單》（一式兩聯，一聯交人事用於考勤、一聯用於報賬），出差申請單由遣派部門經理或分管副總審批。
4.1.2 部門經理及以上人員出差一律由總經理批准。
4.1.3 出差人員憑核准後的《出差申請單》，可向財務部借支差旅費，其手續的辦理按財務部的借款程式辦理。
4.1.4 核准後的《出差申請單》須送人力資源部進行備案，人力資源部對其進行考勤登記。
4.2 出差費用報銷標準
（單位：元/天）
4.3乘坐工具標準：
4.4 出差報銷規定
4.4.1 個人借支執行「前賬不清，後賬不借」的原則；
4.4.2 出差人員需在返回後的一周內填具《差旅費報銷單》，結清借款及報銷其所有費用，如一周內仍未報銷者，財務部將該員工預借差旅費在當月的薪金中先予扣回，待其報銷時，再按90%核付。
4.4.3 出差費用的憑正式的發票報銷，不得以其它票據充帳，如確實無法出具此類票據者由出差人出具書面說明，經財務部確認後方可報銷，在報銷時需同時附《出差申請單》作報銷憑證附件。
4.4.4 對弄虛作假，多報或假報差旅費的，一經發現，對多報或假報的金額處以兩倍罰款；
4.4.5 除董事長外所有費用須按標準報銷，超標自負，欠標不補。
4.4.6 在外地出差，若對方已統一安排了食宿，公司不再報銷住宿費和出差補助；公司派車的出差，不再報銷交通費；
4.4.7因公發生的招待費用，需預先向分管副總和總經理說明招待物件人數、級別、我司陪同人員、開支額度等，經批准後方可開支。
4.4.8 如特殊原因或工作實際需要須延長出差時間者，須事前致電向該部門負責人以上人員請示批准後方可延時，如因私事或藉故延長出差時間者，除不予以報銷超時差旅費用外，還需依情節輕重論處。
4.4.9 員工出差與實際路線不符的，自行承擔一切費用，不計補貼；多行走的時間事先報經領導同意的可按事假處理，否則按曠工處理；
5.0附則
本制度由財務部負責解釋，自頻布之日起執行。
出差管理規定
1 目的 為了規範和完善出差管理流程，提高出差辦事效率，保障工作的順利開展，現結合公司實際情況制定本制度。2 適用範圍 適用於全體員工因公出差業務。3 業務說明 3.1員工出差至少需提前1天向部門提出出差申請，詳見附件一，部門負責人 管理部負責人及總經理簽字確認。行政部門以節儉的原則，事先做好統一安...
出差管理規定
1目的為了明確有關部門 崗位 的權利 責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。2適用範圍 本制度適用於對公司員工出差的管理。3責任部門 3 1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況匯報。3 2財務資產部負責差旅預算金額的審核。3 3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3 4...
出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於...