③到香港出差按上述「境內出差」程式報批即可。
5.1.2.3其他人員出差審批
①境內出差：3天以內（含3天），需經本公司部門主管批准；超過3天，則須報分管副總經理批准。長期出差及駐外人員分管副總可視工作需要適當授權給部門主管批准。
②境外出差：須報分管副總經理審核後報總經理批准。
③到香港出差按上述「境內出差」程式報批即可。
5.1.2.4 外勤
（1）副經理級及以上人員外勤由其上一級直屬主管審批即可；
（2）其他人員外勤需由部門主管審批。
5.2 出差補貼及各項費用報銷標準
5.2.1經正常程式審批的出差及外勤人員（有費用發生時），需在出差（或外勤）返回公司後5個工作日內，按本規定要求和標準申請報銷與本次出差（或外勤）相關的各項差旅費用，包括交通費、住宿費、伙食補貼、保險、行李保管和托運費、通訊費、業務招待費、應酬費等，至於出差期間的物品採購、招聘攤位費、培訓費、廣告宣傳費、印製費等費用，則需按其他相關規定程式另行報批和報賬。
5.2.3 出差差旅費借支及審批
5.3.1 公司員工需要安排出差時，可事先就交通費、住宿費、伙食費、機場費等將發生的費用進行預估後借款，辦理完審批流程後向財務部門辦理借款手續。
5.3.2 出差需要借款時，借款人需至少提前一天辦理審批手續；借款額超過1萬元時，需提前兩天辦理借款手續，出差借款按財務的借款審批流程報批。
5.3.3 差旅費報銷時需要列明出差區間、出差時間段等，並將各類費用歸入以上區間或出差時間段內。
票據較少時可在票據背面列明，票據較多（超過20張）時須按出差區間、出差時間段另附清單列明發生的各項費用情況。
5.3.4特殊情況的報賬需事先向分管領導和財務人員做出說明。
5.4 其它
5.4.1 海關事務部市內外勤人員，可由所在公司確定名單按月發放800元/人月的外勤差旅費補貼，該補貼包括伙食補貼、夜班補貼、市內交通補貼、通訊補貼，由所在公司人力資源部每月按其實際出勤情況統計。
5.4.2因工作需要，需長期或階段性派駐外地工作的其他特殊崗位人員，由公司視所派駐地的生活水平狀況以及該崗位的工作特點和要求，參照本規定另行確定該崗位人員的伙食、住宿、交通、通訊等方面的補貼及報銷額度給以報銷。
6、附則
6.1 本管理規定由公司人力資源部負責解釋。
出差管理規定
1 目的 為了規範和完善出差管理流程，提高出差辦事效率，保障工作的順利開展，現結合公司實際情況制定本制度。2 適用範圍 適用於全體員工因公出差業務。3 業務說明 3.1員工出差至少需提前1天向部門提出出差申請，詳見附件一，部門負責人 管理部負責人及總經理簽字確認。行政部門以節儉的原則，事先做好統一安...
出差管理規定
1目的為了明確有關部門 崗位 的權利 責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。2適用範圍 本制度適用於對公司員工出差的管理。3責任部門 3 1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況匯報。3 2財務資產部負責差旅預算金額的審核。3 3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3 4...
出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於...