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丹卓麗（中國）美髮總部
出差管理規定
審核檔案編號版本/修改號生效日期頁次
批准tz-hr-010
a/02010-07-10第1頁/共2頁
【目的】為了進一步規範企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，
特制定本制度。
【適用範圍】公司所屬各部門、各單位【內容】一、出差的界定
凡因公事需要外出半個工作日或以上者均界定為出差。出差當日12:00前出發按一天計算；出差當日12:
00後出發按半天計算；出差當日12:00前返回按半天計算；出差當日12:00後返回按一天計算。
二、出差審批程式與許可權
員工出差前應填寫《出差行程及工作計畫表》，往公司總部其他分支機構等地出差者應填寫《員工外派工作聯絡單》，並按以下許可權進行審批。1、出差兩天以內者，審批程式與許可權如下：1.
1總經理出差：報請董事長審批-交行政部
1.2各部門經理/總監出差：報請總經理/董事長審批-交行政部
1.3各部門主管出差：經部門經理/總監簽字批准-報請總經理審批-交行政部1.
4其他員工出差：經分管領導簽字批准-報請總經理審批-交行政部2、出差兩天以上（含兩天）者，審批程式與許可權如下：一律經直接領導簽字批准-報請總經理/董事長審批-交行政部
3、凡未按規定辦理手續出差的，一律記作曠工處理；按照1：3的比例樂捐薪資。三、出差管理細則
1、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以**方式請示，出差歸來後補辦手續。
2、外地出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤後支給出差差旅費。
3、出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況必須乘坐飛機的需報請董事長審核批准。
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四、出差費用標準與補貼
出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表10-1。專案職位
業務等其他人員
實報80元/天
5元/天
交通費用
食宿補貼
通訊補貼
1.交通費用不含市內交通費，只含市-市間交通費；出差補貼含交通、食宿以外的所有補貼專案；此標準只適用於外地出差，不用於本市出差。
2.交通工具以火車或汽車為主，搭乘飛機的一律按火車票票值報銷；
因公必須搭乘飛機的，需提前提交書面申請，經部門負責人及總經理批准方可予以報銷。3.出差費用報銷嚴格按照規定專案作報銷處理，規定以外的費用一律不予報銷；特殊情況需要報銷規定以外費用的，必須提請總經理/董事長審批方可予以報銷。
五、出差費用預支、核銷程式
1、出差費用預支
因公出差的人員需預支出差費用的，可憑已審批的《出差行程及工作計畫表》至財務處按規定辦理預支手續，預支金額為核准金額的50%。如有特殊情況需預支超過核准金額50%者，或因公出差時間延長而需再次預支出差費用的，需報請總經理/董事長特批，財務方可為其辦理預支手續。2、出差費用核銷
2.1出差人員返司後，3天內應按規定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，並將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人→部門領導→行政部門→財務人員簽字後，報總經理/董事長審批，予以報銷。
2.2行政部門及財務部門必須嚴格按照公司規章制度審批/核准報銷專案及金額。
六、出差人員管理
1、出差至公司總部其他分支機構等地出差者申請時填寫的《員工外派工作聯絡單》，需接收單位及時簽字確定並協會意見，出差人員返回公司後及時把填好的《員工外派工作聯絡單》交到行政部備案。
2、外地出差的業務人員需每天每週定時向公司匯報工作情況和工作進展。
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2.1每日提交《工作**》《髮廊客戶調查表》《**商調查表》，
每週六提交《周工作總結與計畫表》，每月20日前提交《月份產品銷售計畫表》，以電子版或傳真形式發至總部行政人員收。
2.2出差返司後，於三天內提交《出差行程總結報告》至行政人員處。2.3行政人員作好報表的提交記錄，備案作考核依據，並把報表及時提交給業務人員的領導；
業務人員領導應當及時檢查下屬工作情況，並及時作出相應的工作指導與建議。
2.4以上所提報表，必須及時提交；否則，遲一天樂捐100元，遲兩天樂捐300元，遲三天樂捐600元，成倍增長。
對延交及不交者，經公司指導未有改善，態度惡劣者，一律給予開除處置。
七.附則
1.出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。2.
本制度如有與其他制度相衝突的，按時間先後以本規定為準。3.本制度由行政部制定,修改與解釋。
4.本制度自頒布之日起執行。
出差管理規定
1 目的 為了規範和完善出差管理流程，提高出差辦事效率，保障工作的順利開展，現結合公司實際情況制定本制度。2 適用範圍 適用於全體員工因公出差業務。3 業務說明 3.1員工出差至少需提前1天向部門提出出差申請，詳見附件一，部門負責人 管理部負責人及總經理簽字確認。行政部門以節儉的原則，事先做好統一安...
出差管理規定
1目的為了明確有關部門 崗位 的權利 責任，規範公司的出差管理，特制訂本規定。2適用範圍 本制度適用於對公司員工出差的管理。3責任部門 3 1部門經理負責對下屬人員出差申請的初步審核，並聽取工作情況匯報。3 2財務資產部負責差旅預算金額的審核。3 3分管領導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3 4...
出差管理規定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。第二條員工出差依下列程式辦理 一 出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。二 出差人憑核准的 出差申請單 向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後一周內填具 出差旅費報告單 並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於...