gl-01-a
第一條為保證出差人員工作與生活的需要，並貫徹勤儉節約、降低成本的方針，提高部門工作效率和公司經濟效益，特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司所有幹部、員工因公出差、臨時到集團異地公司工作、參加展覽、會議、培訓等伙食、交通、住宿等費用的報銷事宜。
第三條原則：副總經理級及以上幹部出差，住宿、伙食、交通費實報實銷。副總經理級以下幹部員工市外交通費按相關標準憑票報銷，住宿、伙食和市內交通費實行包乾制度，按實際天數計發補貼。
第四條定義
1、市內：是指距所在公司50公里以內的地區。
2、市外：是指距所在公司50公里以外（含50公里）的地區。
3、高消費城市:是指公司幹部、員工經常出差所到的幾個消費偏高的城市，如：北京、上海、天津、重慶、長春、大連、青島、煙台、成都、武漢、深圳、廣州地區。
第五條科級以下（不含科級）員工報銷標準
1、市外交通費：依據《幹部、員工市外交通和住宿費標準表》的規定憑車、船、機票等相關票據實報實銷，具體標準如下：
員工出差首選乘坐火車，次選長途汽車，從晚上8時至次日7時之間，車上過夜6小時以上或連續乘車超過12小時的可乘坐硬臥，如不買臥鋪票，按硬座票價的35%發給本人硬臥補貼。
員工出差須乘坐火車軟臥、飛機或輪船1、2、3等艙的，須事先請示並經公司總經理批准方可乘坐。
2、市內交通費：包乾補助10元/人/天，特殊情況經公司總經理批准後實報實銷，但不能再享受補貼。帶車出差，不再享受市內交通補貼。
3、伙食費
（1） 到市內辦事誤餐的，補助5元/人/天。
（2） 到高消費城市出差，補助20元/人/天。
（3） 到除（1）、（2）以外其他城市出差，補助15元/人/天。
（4） 連續乘車超過12小時（含12小時）的，可憑車票每滿12小時，加發30元伙食補貼。對方安排就餐或已報銷招待費的，從伙食補貼中扣減，扣減標準為早餐3元，午餐和晚餐分別為6元。
4、住宿費：按實際住宿天數憑住宿票享受補貼，**、銷售等業務部門員工，包乾補助75元/人/天，其他員工包乾補助55元/人/天。到高消費城市出差，**、銷售等業務部門員工，包乾補助100元/人/天，其他員工補助75元/人/天。
對方提供住宿的，不再享受住宿補貼。
5、押車人員出差補助標準
（1）押車人員押貨期間當日晚8時至次日早7時在車上過夜的，每晚給予50元的補助；如當晚發生住宿，按本條第4款規定的住宿費標準執行。
（2）押車人員在押貨期間乘坐運輸車輛，每滿12小時發給15元餐補（不足12小時的，按12小時計算）。
6、員工隨總經理、副總經理出差的，出差費用由公司總經理批准後交財務統一報銷，不再享受任何補貼。
第六條科級以上（含科級）副總經理以下（不含副總）幹部報銷標準
1、市外交通費：同科級以下員工，原則上不允許乘坐火車軟臥、飛機和輪船1、2、3等艙，出差路途較遠或出差任務緊急而必須乘坐的，須事先請示並經總經理批准方可乘坐。
2、市內交通費：同科級以下員工。
3、伙食費：同科級以下員工。
4、住宿費
（1） 到高消費城市出差，按實際住宿天數包乾補助165元/人/天；
（2） 到其他城市出差，補助125元/人/天。
5、隨總經理、副總經理出差的，報銷辦法按科級以下員工標準執行。
第七條副總經理級及以上職務的高層管理幹部報銷標準
總、副總經理級高層管理幹部出差，不享受補貼，所發生的費用報公司總經理批准後交財務實報實銷。原則上總經理不允許乘坐飛機頭等艙和公務艙。副總經理不允許乘坐火車軟臥、輪船1等艙和飛機頭等艙、公務艙。
總經理和副總經理住宿應在三星級和四星級酒店居住。
第八條司機開車出差報銷標準
1、市內、市外交通費：按實際出差情況報銷過路過橋費和汽車油費。
2、伙食費
（1） 同科級以下員工，除以上標準外，另給予司機15元/人/天行車補貼。
（2） 單程連續行車4小時以上再增加15元/人/天行車補貼。
3、住宿費：同科級以下員工。
第九條出差到集團異地公司或住宿、市內交通費全部由對方負擔的報銷標準
出差到集團異地公司的員工，住宿及市內交通應由異地公司負擔，市外交通按上述規定憑票報銷。在到達目的地後7日內，不再計發任何補貼；超過7日，自8日起補貼10元/人/天。
第十條經單位領導批准，工作人員趁出差或開會工作之便，回家探親辦事的，其多開支的部分由個人自理，繞道途中和在家期間不享受任何補貼。
第十一條員工工作調動其行李、家具、生活物品等托運費，每人可在100公斤的範圍內託運快件，以託運部門票據報銷，超過部分個人自理。行李、家具等包裝費用個人自理。
第十二條1、借款程式：出差人填寫借據部門主管領導簽字財務負責人審批總經理批准。總經理不在時由副總經理批准，逐級對借款金額的合理性負責，以免發生意外，形成不必要的損失。
2、報銷程式：報銷差旅費時應按財務規定將所有單據貼上整齊，填寫差旅費報銷單本人簽字部門主管領導審核簽字財務部門審核簽字總經理批准，報銷費用超出相關標準或規定的，應附有詳細說明，部門負責人和財務部門應嚴格把關，杜絕不合理費用報銷。
3、報銷期限：報銷時間原則上不能超過6天，逾期不報者，下次出差不再預借支差旅費用，並在發工資時扣回出差未報借款。
第十三條如經財務審核，發現虛報、假報，故意弄虛作假損害公司利益者，除給予報銷人虛報部分10倍罰款外，並處行政處罰，全公司通報。對於數額特別巨大或影響極為惡劣者，上報總經理辦公會議討論，直至給予開除處分。
第十四條本規定自2023年12月1日起執行，原有相關規定自行廢止。
批准審核編制日期：2023年11月20日
員工出差管理規定
1.總則 1.1.制定目的 為進一步規範對員工出差的管理，制定本規定。1.2.適用範圍 集團總部所有員工，不包含外派常駐分 子公司的員工。2.出差審批 2.1.員工出差當天往返者，由直接上級批准。2.2.員工出差外地一天以上者，需事先填寫 出差申請單 並按下列程式審批 部門員工 報部門總經理或總監批...
員工出差管理規定
1員工出差區分為以下三種情況 1 當日出差 出差可能往返者 2 遠途出差 出差必須在外地住宿者。3 國外出差 赴國外出差者。2程式2.1出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依程式報上級主管領導核准。2.2出差人憑核准 出差申請單 向財務辦公室暫支相當數額的旅差費...
員工出差管理規定
1.總則 1.1.制定目的 為進一步規範對員工出差的管理，制定本規定。1.2.適用範圍 集團總部所有員工，不包含外派常駐分 子公司的員工。2.出差審批 2.1.員工出差當天往返者，由直接上級批准。2.2.員工出差外地一天以上者，需事先填寫 出差申請單 並按下列程式審批 部門員工 報部門總經理或總監批...