差旅費管理辦法修訂說明
集團總部全體人員：
針對新差旅費管理辦法實施半年來，員工在實際操作過程中出現了一些問題，尤其是出差綜合補助方面的問題比較集中，人事部會同財務等部門對該辦法進行了修訂，以利於執行。
修訂要點：
1、 出差綜合補貼是全體出差人員都應該獲得的權利，包括幹部和員工。
2、 出差綜合補貼與公費商務餐的數量無關，它不僅僅是餐費，還包括其他多項費用。
3、 出差期間因工作需要跨過週末的，週末兩天也發放出差綜合補貼，畢竟是因工作安排造成了個人費用的支出。
4、 司機陪同出差的，除了領取出差補貼外，其出差期間的誤餐補助享受北京同等待遇。
現將本修訂辦法發給大家，請認真學習，遵照執行。
特此通知。
xx集團****
人事部2023年12月12日
xx集團出差管理辦法
（2023年修訂版）
第一章、總則
第一條目的
為規範集團出差管理工作，保障出差手續辦理迅速、快捷，流程規範，促進業務工作開展，同時為加強出差費用管理，特制定本辦法。
第二條出差定義
「出差」是指由於工作需要，從工作地至另一異地城市進行公幹的行為，根據距離遠近和是否可以當日返回，分為短途出差和長途出差二種：
短途出差：距離較近，當日可以返回，只發生往返的交通工具費用。
長途出差：距離較遠，客觀上無法當日返回，而發生異地城市的交通工具費、住宿費、生活費等差旅費用。
辦理派駐手續的，按派駐人員處理，未派駐前按出差處理；派出人員回集團述職等產生差旅費用的，能在派出企業報銷的在派出企業報銷，不能報銷的可在集團按出差報銷交通、住宿費用。
第三條適用範圍
本規定適用於xx集團總部全體員工，各參控股子公司參考執行。
第二章、出差審批程式
第四條出差審批程式
一、分級審批制
因集團業務特點需要，對於出差採取分級知會核准制。
二、多人出差
2人及以上人員一同出差公幹的，由其中職位較高人員向其上級領導提交出差審批申請。
三、出差借款
集團原則上不進行住宿、交通等的一般性出差借款，採取出差人自行墊付的原則進行現金管理。因工作原因，確實需要大額現金的，應在出差申請中特別註明金額和用途，批准後才能進行借款。
四、出差登記
出差審批完畢後，出差人員在實際出差前後應通過oa進行「出差登記」和「出差歸來」登記，盡到向上級和員工的告知義務。
五、違規處置
1、未按時辦理或補辦「出差審批手續」的，財務可不予報銷出差費用，出差期間按照未出勤處理。（從當月工資中稅後扣）
2、未按照規定進行oa出差登記的，按照考勤給假管理辦法的相關規定執行。
第三章、差旅費標準
第五條交通費報銷標準
出差交通費報銷標準表
1、飛機票和火車票原則上應在集團統一訂購，以節約成本。
2、以下因差旅交通產生的費用實報實銷：差旅訂票費、因公退票改簽費等，個人購買的意外保險因集團統一購買了意外保險，不再予以報銷。
3、陪同重要外部客人一同出差，且客人需要乘坐頭等艙或軟臥的，由出差人員中級別最高的人員陪同乘坐，其他人員按級別乘坐。
4、出差發生的去機場、車站往返，職等7等以上的由總裁辦負責安排出差接送，其他自費選擇交通工具的，在100元額度內可與其他差旅費一同報銷。
第六條住宿費標準
差旅住宿費報銷標準表
注：1、陪同出差人員的住宿標準，若出差審批註明且通過的，按審批標準執行；未註明的，按相應行政級別標準報銷。
2、職等5級以上的人員可住單間，4級以下人員原則上視情況安排合住。
3、因工作需要，確實需要住宿更高標準酒店或更高標準房間的，如會客需要等，應在《出差申請單》中註明並獲批。否則只能按標準進行報銷，超標部分不予確認。
4、入住酒店優先選擇集團總裁辦簽約酒店或子公司當地簽約酒店。當地無簽約酒店的，可自行按照級別標準選擇住宿酒店，但**應以攜程網**預訂**作為參照。酒店住宿費超過畸高的，報銷時應註明原因。
5、住宿費外的酒店內消費：收費酒吧水吧、健身、收費電視、洗衣、餐飲等原則上屬自費專案，不予報銷。特殊情況（招待客戶等）且確實無法開具單獨發票的，需消費前向總裁特別請示。
6、住宿酒店，應保留酒店出具的消費清單，報銷時一併提交財務部。
第七條差旅綜合補貼
差旅中不可避免發生的個人費用：非業務餐費、行李托運費、寄存費、手機長途漫遊費、洗衣費、國外服務小費、工作日超時工作補償等，由集團按既定標準發放差旅綜合補貼。
集團差旅綜合補貼標準表
注：1、差旅綜合補助的起止日期按離開和返回出發地的時間計算，包括旅途中的在途時間。不足一天的，按四捨五入的原則，滿12小時計算一天。
2、差旅期間個人工資中的午餐補助繼續計算。
3、出差期間跨週末，且因工作需要無法回來的，繼續發給差旅綜合補助。
4、期間產生的法定休息日被要求加班工作的，應安排倒休。法定節假日被要求加班工作的，按標準支付加班費。其中，加班的在途時間和準備時間不予計算。
5、司機開車陪同出差的，出差期間按照公司規定的北京市內同等標準發放司機誤餐補。
第八條招待費、公務費報銷
差旅期間，由於公務原因形成招待、禮品費用，以及為公務目的形成的簽證辦理、傳真、影印、郵寄等公務費用予以實報實銷。
招待、禮品應保留購物小票、消費水單備查。
第九條匯率
出差地點在國外的公務消費。要求所有消費都使用信用卡，然後根據信用卡消費的銀行賬單為附件來報賬，零星消費不能使用信用卡的請提供出差期間（出差申請日至出差結束日）的購匯水單為購匯匯率依據。
第一十條例外事項處理
員工若發生任何與本制度不符合的費用，發生費用前應獲得其直接領導和總裁的批准，報銷時填寫例外事項說明。
第四章、差旅費報銷
1、差旅費的報銷手續，按《xx集團借款、資金調撥及費用報銷程式圖》的有關規定辦理。
2、出差期間的費用發票、車船費等單據，必須一次性報清。（住宿需提供酒店、賓館的住宿清單）
3、在差旅費保險單中最後一項填寫應付差旅費綜合補助，由財務部核算後發放。
4、未能按期歸還借款的，接到財務部通知後，由人事部從當月工資中先行扣除。
第五章、附則
第一條本辦法未盡事宜，按照有關法律、法規、規範性檔案執行。
第二條本辦法經集團總裁辦公會審議批准後生效，本辦法的以前版本同時作廢。
第三條本辦法由集團人事部、財務部負責解釋。
xx集團****
2023年12月14日
出差管理辦法
修訂說明 根據人力資源管理實際需要，現對 出差管理辦法 修訂如下 原第四條出差時限 第五條出差審批，修改為 第四條出差審批 員工出差必須事先辦理出差審批手續填寫 出差審批表 如因時間緊迫或人在外地不能辦理申請，可委託他人代為辦理。不得有事後補辦審批手續的行為，否則按照 勞動紀律考核辦法 相關規定辦理...
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第一章總則 第一條為加強員工出差管理，保證出差人員工作與生活的需要，同時控制費用開支，根據有關政策，制定本辦法。第二條本辦法所稱的出差是指因處理公務 參加會議或培訓，須離開工作所在地一日 含 以上的情形。第三條本辦法適用於全體員工。第二章出差管理 第四條出差審批 員工出差必須事先辦理出差審批手續，通...
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1.依據 本辦法依據 內控檔案管理規章 制定。2.目的 為出差人員提供便利，同時對出差人員及費用進行管控，確保公司達成派遣人員出差之目的。3.範圍 因公出差的全體員工。4.定義 4.1出差 指到廈門市以外地方公幹 參觀考察 展覽或接受培訓，且一天內 不能返回或一天內乘飛機往返之行程。5.職責 5.1...