為了進一步規範公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特
制定本辦法：
1、員工國內出差須經部門經理批准並報請總經理審批；部門經理（主管）國內出差須報請總經理審批；總經理國內出差須提前三天通過上報單形式報請董事長審批。國外出差須由董事長或授權總經理批准。行政部門根據會議、培訓通知簽訂相關培訓協議；另根據行程安排，事前對考察、遊玩等日程填寫相應天數的公休假單並做好登記工作。
2、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批准；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導並在出差結束後提供相關證明。出差員工違反此規定者，不予報銷差旅費，並視其情節輕重予以不同程度的處罰。
3、一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由總經理審核批准。公司按實報銷公共運輸費用。
4、國內出差，原則上總經理乘坐飛機普通艙/軟臥，部門經理、普通員工原則上乘坐火車硬臥/座。如需改乘飛機或軟臥的，需向管理組報備（其中飛機票價折扣後低於火車票價的，或超額差旅費用自付的，無需報備管理組）。
5、在外省市不准乘坐計程車，特殊情況（如夜間沒有公共汽車等）可酌情處理。
6、員工參加本地區培訓或會議，除會務組特殊要求外，原則上不住宿。
7、員工需預支差旅費的，憑相關通知檔案填寫「暫支單」，由部門經理及總經理批准後到行政部門辦理差旅費預支（原則上只預支培訓費用，交通費用須憑實際發票實報實銷）。
8、出差人員伙食自理的，給予15元/頓餐費補貼。
9、出差人員返回後三天內必須辦理完報銷手續，所有費用均需憑發票等有效票據報銷。
10、報銷費用由行政部門進行初次審核，對超標部分不予報銷；如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批准後方可報銷。
11、員工出差本著節約時間、節儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完後要立即返回，不得繞道探親、不准遊山玩水、不准無故延長出差時間。否則，一經查實，除扣減差旅費外，還將視情節輕重給予相應的處罰
2023年7月1日
出差管理辦法
修訂說明 根據人力資源管理實際需要，現對 出差管理辦法 修訂如下 原第四條出差時限 第五條出差審批，修改為 第四條出差審批 員工出差必須事先辦理出差審批手續填寫 出差審批表 如因時間緊迫或人在外地不能辦理申請，可委託他人代為辦理。不得有事後補辦審批手續的行為，否則按照 勞動紀律考核辦法 相關規定辦理...
出差管理辦法
第一章總則 第一條為加強員工出差管理，保證出差人員工作與生活的需要，同時控制費用開支，根據有關政策，制定本辦法。第二條本辦法所稱的出差是指因處理公務 參加會議或培訓，須離開工作所在地一日 含 以上的情形。第三條本辦法適用於全體員工。第二章出差管理 第四條出差審批 員工出差必須事先辦理出差審批手續，通...
出差管理辦法
1.依據 本辦法依據 內控檔案管理規章 制定。2.目的 為出差人員提供便利，同時對出差人員及費用進行管控，確保公司達成派遣人員出差之目的。3.範圍 因公出差的全體員工。4.定義 4.1出差 指到廈門市以外地方公幹 參觀考察 展覽或接受培訓，且一天內 不能返回或一天內乘飛機往返之行程。5.職責 5.1...