一、出差界定
1、出差指因工作需要離開公司辦公場所處理工作，當日不能返回公司的業務活動。
二、出差審批
1、員工出差需主管總監審批，總監出差需總經理審批（含**、簡訊批示）。
2、出差者需事前填寫《出差計畫申請表》，經審批後方可出行。
3、出差審批人對員工的出差事項（出差天數、行程去向、住宿及交通情況等）進行必要的審核並簽字確認。
三、出行方式
1、員工出差應乘坐高鐵、火車硬座、動車二等座、巴士。
2、因路途原因需連續乘車六小時以上可以乘坐火車硬臥，如選擇其他交通工具給予報銷相應火車硬臥標準。
3、特殊情況需乘坐飛機的，需經總經理審批方可。
4.提前預定折扣機票**與動車二等座，高鐵等**相差低於30%，可以乘飛機。
四、預借差旅費
出差人員填報《出差計畫申請表》可預支不超過5000元（含）的差旅費用，由主管、總監、總經理審批。特殊情況需要二次借款的，須經總經理批准。
五、差旅費報銷
1、 出差人員返回公司後應及時辦理報銷手續，剩餘現金同時歸還，拖延不還的罰款100元/周。
2、 出差人員應按照公司要求貼上相關合法票據，並對取得票據的真實性、連貫性、合法性負責。
3、 出差期間發生的訂票費在5元/張以內可以據實報銷，超出部分自付，各自的票據各自報銷。因工作需要提前回來的退票費予以報銷。
4、 對所報票據不能說出其正當理由的，不予報銷；對虛報票據的，一經查出，處以虛報金額2倍的罰款，並由財務部公示批評。
5、 出差期間不再發放飯補。
六、報銷標準
（一）運營中心
1、產品部人員出差遵照以上各標準，出差實行實報實銷制度。
2、長期駐外人員
（1）需每週、每月提交工作計畫及總結並按月提交階段性資料分析及產品情況反饋給主管總監。
（2）公司在當地租賃房屋，免費提供住宿。
（3）長期駐外期間餐費按公司正常出勤額度的三倍（10元/天*3）計算。
（二）營銷中心
1、營銷中心銷售部所有人員報銷標準見下表：
2、包括專案
（1）住宿費
（2）市內交通費
（3）餐費補助
(4)出差補助天數以出京、進京交通費票面時間為準計算，首尾合計為一天。（例如：1月1日出發，1月22日返回，則補助天數為22-1=21）。
（三）其他出差人員
1、除運營中心、營銷中心及常駐人員以外報銷標準：
住宿標準：快捷酒店標間標準實報實銷
交通費：實報實銷
補助費：50元/天
六、其他說明
1、凡出差人員出差期間由公司統一安排食宿的，不再享受補助。
2、營銷人員與非營銷人員出差，按著非營銷人員標準報銷。
3、出差期間遇到公休節假日按調休處理，平時不結算，年底清零。
3、除上述各情況，需總經理審批，另行處理。
出差管理辦法
修訂說明 根據人力資源管理實際需要，現對 出差管理辦法 修訂如下 原第四條出差時限 第五條出差審批，修改為 第四條出差審批 員工出差必須事先辦理出差審批手續填寫 出差審批表 如因時間緊迫或人在外地不能辦理申請，可委託他人代為辦理。不得有事後補辦審批手續的行為，否則按照 勞動紀律考核辦法 相關規定辦理...
出差管理辦法
第一章總則 第一條為加強員工出差管理，保證出差人員工作與生活的需要，同時控制費用開支，根據有關政策，制定本辦法。第二條本辦法所稱的出差是指因處理公務 參加會議或培訓，須離開工作所在地一日 含 以上的情形。第三條本辦法適用於全體員工。第二章出差管理 第四條出差審批 員工出差必須事先辦理出差審批手續，通...
出差管理辦法
1.依據 本辦法依據 內控檔案管理規章 制定。2.目的 為出差人員提供便利，同時對出差人員及費用進行管控，確保公司達成派遣人員出差之目的。3.範圍 因公出差的全體員工。4.定義 4.1出差 指到廈門市以外地方公幹 參觀考察 展覽或接受培訓，且一天內 不能返回或一天內乘飛機往返之行程。5.職責 5.1...