11. 根據國家勞動部有關規定，職員月平均工作天數按25天計算。如有新規定，按新規定執行。
12. 考勤人員應秉公辦事，一視同仁，嚴格執行制度。如發現弄虛作假，不按制度辦事，予以從嚴處理。
13. 下屬辦事處可參照總部上述規定制定適合本地區情況的考勤制度，報總部人力資源部審批。
本規定自頒布之日起執行，凡與本規定不符之公司其他規定，均以本規定為準。本規定解釋權歸屬行管部
資金費用管理暫行規定
為確保公司費用合理支出，保證預算正常執行，提高公司經濟效益，特制定本規定。
一、費用支出的前提是指該費用必須列入預算之內，對未列入預算的費用，由公司總經理提出調整預算，經公司董事會批准後執行。
（一）、差旅費報銷規定；
1、 差旅費借款標準：
（1）業務人員備用金：1500——2000元；駕駛員：1000元；物流部800元；
總經理、辦事處經理備用金10000元。累計備用金超過本額度，財務不再辦理借款。
（2）辦公用品備用金500元；（行管部）
（3）公司員工培訓學習，根據實際情況而定（省會城市/地級市）。
2、 出差人員交通工具標準：
（1） 火車：乘坐硬坐或硬臥，汽車：乘坐大巴或中巴，遇到特殊情況需要打車或包車事前需總經理或董事長同意。
（2） 輪船乘坐三等艙以下，（含三等艙）。
（3） 任何人員乘坐飛機、軟坐、軟席事前需董事長、總經理批准。
（4） 本公司自帶車，需總經理批准。
（5） 乘坐火車，從晚8：00時至次日晨7：00時，在車上過夜6小時以上，或連續乘車時間超過12小時，未購臥鋪票者按硬座票價50%補貼。
3、出差時間的確定：
（1） 12：00以前出差，12：00以後返回計一天；
（2） 12：00以後出差的計半天；
（3） 12：00以前返回不計時間；
4、出差人員補助標準：
（1）、在本省外縣出差早8：00至下午4：00以後累計8小時的，按地級市補助標準報銷，若4：00點以前返回的，累計8小時以內的，則按補助標準50%報銷。
（2）、出差人員返回時間在22：00以前，次日照常上班。22：00以後返回，次日上午10：00上班。
（3）、如因特殊情況需加班的，並且加至20：00以後的，補助餐費10元/人；可以乘做計程車。
（4）、對於出差投宿在親友家的，沒有住宿發票者，經部門主管核實審批後，一律按照住宿標準的30%給予住宿補貼。
（5）、到長春出差的員工，宿費由總公司統一安排，早餐、午餐每餐補助5元，晚餐每天補助10員。若宿費含早餐，早餐不予補助。
（6）、出差員工住宿、津貼、交通費補助標準如下：
區域部門一類區宿費/津貼、
交通費、省會城市
二類區宿費/津貼、
交通費、地級城市備註
董事長、總經理實報實報
副總經理實報實報
經理 180/實報｛宿費：120元，交通補助60員｝ 150/實報｛宿費100元，交通費50元｝ 交通費實報
其他業務人員 120/40元 80/40元
（二） 手機費報銷標準：（見附表）
手機費在規定標準額度之內的，按實際發生金額報銷，若超出標準額度，則按標準額度報銷。
部門報銷金額備註
董事長、總經理實報
副總經理 90%
經理 90%
其他業務人員 50元、100元、150元、200元、300元350元、400元、450元、500元以內部門主管根據實際情況核定此額度，並經財務主管核准。
（一季度調整一次）
內勤 50元、100元以內部門主管根據實際情況確定報銷人員及額度。（一季度調整一次）
（三）、會議費、培訓費原則按出差補助標準執行，特殊情況應由主管領導審批。
（四）、費用審批許可權（附資金審批額度規定）：
類別額度相關部門部門主管財務主管總經理董事長
固定資產購置 2000-5000 提出審查審核審批
5000元以上提出審查審核審簽審批
商品採購提出審查審核審簽審批
出差借款或其他借款 1500元以下提出審查審批
1500-10000 提出審查審核審批
10000以上提出審查審核審簽審批
差旅費、辦公用品等費用支出 1000元以下提出審查審批
1000元以上提出審查審核審批審批（辦公用品）
業務招待費、會議費、展位費、廣告費、對外捐助、贊助支出、罰款支出提出審查審核審簽審批
（1）、部門主管對業務和支付金額的真實性負責。
（2）、審批人對業務的真實性、合理性負責。
（五）、業務招待費報銷需事先填寫「業務招待費申請單」（應詳細說明招待物件、人均標準等內容）經審批後方能開支，報銷時填製「費用報銷單」，隨同「申請單」辦理報銷有關手續；出差在外，無法辦理審批手續的，也應**徵得有關領導口頭同意才能先行開支，但事後需補辦報銷手續。
（六）、饋贈客戶禮品經請示董事長後，參照上述業務招待費辦法執行，報銷發票上不能備註有關內容。
（七）、辦公用品統一由行管部購買。（按公司辦公用品管理制度執行）
（八）報銷差旅費需附「業務週報」。
（九）公司實行午餐補助制度，補助標準5元/人，補助範圍公司全體人員（不含出差人員）。
二、銀行付款
1、 對銀行支付業務，出納員應根據簽字審批的憑證複核無誤後開具銀行票據，銀行票據由出納保管，銀行專用印鑑由其他人保管。
2、 出納員提取備用金經主管會計審核，方可提取。
三、報銷流程：
經辦人申請部門主管審核財務部審核出納員報銷
總經理審批出納員報銷
董事長審批出納員報銷
本辦法由財務部負責解釋、補充，由公司頒布之日起生效。
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