第1章總則
第1條目的
為規範出差管理流程，加強出差預算管理，特制定本制度。
第2條適用範圍
公司員工因公務需要在國內外出差（包括遷調）均依照本制度辦理。
第2章出差程式與審核許可權
第3條員工出差前應填寫「員工出差申請表」。出差期限由派遣負責人視情況需要而定。
員工出差申請表
1．員工將填寫好的「工出差申請表」送人力資源部留存、記錄考勤。
2．員工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打**向公司請示；不得因私事或無故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
第4條出差的審核決定許可權
1．當日出差：出差當日可以往返，一般由部門經理核准。
2．遠途國內出差： 日內由部門經理核准， 日以上由主管副總核准，部門經理以上人員出差一律由總經理核准。
3．國外出差：一律由總經理核准。
第3章出差費用報銷
第5條出差費包括的內容
1．交通費。
2．出差補貼。
3．住宿費。
4．伙食費。
5．通訊費。
6．正當業務支用。
7．其他。
第6條出差人員憑核准的「員工出差申請表」向財務部暫支相當數額的差旅費，返回後日內填具「差旅費報告單」，並結清暫支款。
第7條當日出差
1．員工當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費每餐元。但對外勤已支津貼人員，概不支給誤餐費。
2．當日出差的交通費及其他必要的開支憑相關證明實數支給。費用報銷憑證丟失者，應說明丟失原因；使用公司提供的交通工具者，公司不支付交通費。
3．當日出差員工必須於當日趕回，不得在外住宿。因實際需要不能於當日返回者，須事先通知部門主管，其發生的必要費用待返回公司後如數予以報銷。
第8條國內遠途出差
1．出差旅費分為交通費、住宿費、伙食費、業務支出及其他雜費等。
2．隨同高層人員出行的一般工作人員，其差旅費用可按高層人員的差旅費用支付。
第9條國外出差
1．赴國外出差人員需憑核准的「工出差申請表」編制出差費用概算，於出國前向財務部預借差旅費。
2．出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷當日住宿費。
3．出國人員回國後日內提交工作報告。
第10條費用報銷標準
費用報銷標準一覽表
單位：元
注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經副總經理簽字後方予報銷，否則超出部分由報銷人自己承擔。
第4章附則
第11條行政部對本制度擁有解釋權。
第12條本制度自公布之日起實行。
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