一、總則
1、為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。
2、本規定適用於公司全體員工。
二、員工出差規定
1、出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。
2、出差的審核決定許可權如下：
（1）當日出差出差當日可能往返，一般由部門經理核准。
（2）遠途出差由部門經理核准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核准。
3、交通工具的選擇標準：
（1） 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
（2） 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下採用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
三、出差借款與報銷
1、費用預算 。堅持「先預算後開支」的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算做出年計畫、月計畫、周計畫，報財務部及總經理審批，並嚴格按計畫執行，不得超支，原則上不支出計畫外費用，特殊情況報總經理審批。
2、借款
（1） 借款的首要原則是「前賬不清，後款不借」。
（2） 需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填製借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。
（3） 出差或其他用途需藉大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批；
（4） 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
（5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
（6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000—2000元，主管級以上員工金額在1000—3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
報銷程式及出差費用的報銷嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上「差旅費報銷單」→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。 出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。
如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
二、差旅費開支範圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。
三、 交通費、 住宿費憑據報銷。 伙食補助費、 津貼實行定額包乾。
四、員工因公出差，應事先填寫《出差計畫申請單》 ，經部門負責人、分管領導或總經理批准。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司後，應立即補辦手續，具體操作程式如下：
1、填寫《出差計畫申請單》 ，註明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。
2、如出差途中變更行程計畫需及時匯報。
3、出差申請表須在接到申請後 48 小時批覆。
4、出差人員可根據報批後的《申請單》填寫《借款單》 ，按《借款規定》報批後，向財務部預支差旅費。
5、出差人返回後七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續，並註明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷專案、金額等。
五、出差人員按照標準乘**通工具，憑據報銷交通費。
六、出差人員夜間乘**通工具達 6 小時以上或連續乘坐超過 10 小時的可選擇相應等級的交通工具。
七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批准後方可乘坐。凡事前未經批准自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。
八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。
九、住宿費標準見下表（單位：元/天） 省內外職務副總或副總工以上部門主管職員特區、 直轄市 300 200 180 省會地級市城市以下 180 140 140 120 120 100
十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。
十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。
十二、 出差期間根據出差性質， 給予一定的伙食補助，
1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日 12:00 前按一天計；回程日 18:00 後按一天計。
2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的， 不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。
3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。
4、工作人員出差期間，事先經總經理批准就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。
5、出差期間，確因工作需要宴請時取消當日相應伙食補助。
十三、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
十四、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明並提供旁證，經相關部門領導審批後才能報銷。
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...
出差管理制度
總則第一條為統 一 規範公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。第二條本制度適用於應天環保公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。第三條本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定 人或指定授權人 實施，未經明確許可權的人員 無效。出差管理細則 第四條出差型別 一 近距離...