1 、目的
為保證學校各部門員工出差期間工作的時效性及實效性，根據有關規定，特制定本制度。
2 、工作職責
1）出差人員負責各自出差期間的工作總結及匯報工作；
2）校長負責各部門主管出差期間工作內容的平衡及調控，並適時監控其工作效率；
3）各部門主管負責本部門人員出差期間工作內容的平衡及調控，並適時監控其工作效率；
4）出差人在出差地必須緊緊圍繞出差目標展開工作；
5）出差人不允許借用出差機會辦私事、正常工作時間會私客；
6）出差人員在外地必須遵守當地法律法規，尊重當地風俗習慣，不得進行違紀違法及不合道德的事情。
3 、工作程式
1）出差審批程式
①員工出差，由部門主管、校長共同審批；部門主管出差由公學校校長審批。
②出差人員都需提前辦理書面申請手續。經相關領導簽字後，轉交行政部備案。
③出差結束，員工應首先到行政部核銷時間。
2）出差費用申借及核銷
①出差須確有公務必要。出差人員填寫《出差審批表》，寫清出差計畫、目的地和聯絡**，經部門主管、校長批准後，方可出差。
②《出差審批表》報行政部備案。
③員工憑《出差審批表》及借款單到財務部辦理預借現金手續，借款上限按照每天100元範圍內執行。
④出差返回7天內按照學校費用衝賬報銷程式核銷借款，逾期則按照80%報銷。
⑤對出差過程中發生的特殊費用必須及時向領導請示，擅自作主發生的費用，不予核銷。
4）工作總結管理制度
①出差回來3日內必須進行出差總結，上報部門主管；部門主管出差總結上報校長。
②出差以洽談業務和客戶服務為主要工作。對有關以權謀私，無正當理由拖期不處理計畫內/外工作的，要追究責任；造成嚴重後果的要予以嚴肅處理。
4、出差工具、住宿等費用標準
1）工具選擇：
①凡出差路程在8小時以內（夜間除外）可乘坐大巴或火車硬座；
②凡出差路程超過8小時或夜間乘車可乘坐硬臥；
③凡出差路程乘火車超過16小時，經校長批准，可乘坐飛機；
④特殊情況，經校長批准後可以乘坐飛機；
⑤飛機票可由學校協助訂票，盡可能確定往返時間並訂購折扣票；
⑥計程車：員工一般不允許乘坐計程車，特殊情況，經部門負責人批准，可以乘坐計程車；
⑦同途出差的員工必須共同乘**通工具；
⑧憑發票實報實銷所有交通費用。
2）住宿和餐費
①出差在外過夜，員工應盡量選擇清潔衛生，正規酒店入住；
②住宿標準、餐費、**費補貼具體如下：
③出差時間計算：從員工出差的當天開始計算，按半天為乙個計算標準，不夠半天的按半天計。比如說當天中午12：
00前出差的，當天按1天算，中午12：00後出差的，當天按0.5天計算；回到學校的當天，按照1天計算。
出差時間包含路上時間，出差當天需打卡印證；
④員工憑酒店正規發票在限額以內實報實銷，超出限額按限額報銷，不得虛報。如有虛報除將虛報款追回外，並視其情節輕重給予報銷總額的5-10倍的負激勵；
⑤員工出差住宿、交通及餐費補助（單位：元/天）超標自付；出差沒有加班費，遇到週末，可以按照實際天數調休；
⑥出差地的市區交通費用實報實銷(計程車費用除外)；出差人員預借差旅費，必須先清後借；
⑦住宿費用報銷時，同行人員可以一同報銷，但總報銷費用不能超過每人規定費用的總和，低於總和時，實報實銷；
⑧出差的票據：報銷住宿費、來往車（機/船）票以及當地交通費用時，必須提供正規的發票或車票，其他的（餐補、話費補貼）直接在報銷單上體現，對發票不做要求。
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...