出差管理制度

第1條：總則

1、為了統

一、規範管理員工因公出差事項，特制訂本制度；

2、本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行；

3、本制度涉及審核批准的事項中，權責單位因故無法實施的，其指定**人或指定授權人可**實施，未經明確指定的人員確認無效；

第2條：出差型別：

1、當日出差：出差當日可能往返者。

⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先該部門核准按遠途出差辦理。

⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由其單位經理或公司權責單位審核批准。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠端出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須**或簡訊告知上司批准後可乘坐計程車。

3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費、過路費，不再另外報銷交通費；

4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；但因特急事情經公司總經理核准後方可利用空運交通工具。

第3條：出差簽核程式

一、員工遠途出差依下列程式辦理：

1、員工出差前應填寫《出差申請單》，需經部門經理及總經理書面批准。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。能用信、函、**和傳真解決的問題，不安排人員出差，以減少差旅費開支。

2、出差人可憑核准的《出差申請單》向財務部預支差旅費，返回後一周內到財務部辦理報銷手續，結清暫支款。未於一周內報銷者，財務部應於當月工資中先予扣除，等報銷時再進行核付。

3、報銷時，出差人員應出具有效報銷單據，並填寫《差旅費報銷單》，《客戶拜訪記錄》經部門經理、財務部和總經理簽字後方可辦理報銷。《客戶拜訪登記表》由部門主管儲存，不定期進行回訪。

4、借款及報銷原則為：前款不清，後款不借。

二、各部門對出差人員要定人數、定任務、定時間、定地點，嚴禁借出差之便公費旅遊，如因特殊情況實際天數超過原定計畫或者出差地點發生變化的，應經過上級主管批准，否則，財務部門不予報銷。

第4條：出差費用標準及相關規定：

一、交通工具：

（1）車船票：公司正副總經理乘火車可乘坐軟臥，輪船二等艙位；其他人員乘火車可乘坐硬臥，輪船三等艙位。

（2）飛機票：原則上一般工作人員出差不乘坐飛機，如特殊情況需要乘坐飛機,需經總經理批准可乘普通艙。

（3）乘坐其他長途交通工具實報實銷。

二、出差費用標準：

1、出差住宿要求住商務賓館，控制在每晚每間160-200元之間。多個出差人至同一目的地的，住宿應遵循經濟原則，即兩位同性別員工合併居住以節省住宿費用。出差人員出差期間居住在自己家中或投宿他人的，公司按每晚100元予以補貼住宿費（無需住宿發票）。

2、出差伙食補貼每天50元，按早餐10元，中餐、晚餐20元分配。當日出差在外自費午餐者，享受午餐補貼。遠途出差上午七時前啟程或上午八時後返程者，可享受早餐補貼；上午十一時前啟程或下午一時後返程者，可享受午餐補貼；下午五時前啟程或下午七時後返程者，可享受晚餐補貼。

三、出差規定

1、員工乘坐飛機、火車、輪船及長途汽車出差，應取得購票憑證，財務據購票憑證予以報銷。

2、乘坐飛機出差者，原則上乘機場巴士進入市區。

3、出差人員在出差地由於辦公需要發生的交通費用憑報銷憑證予以報銷。

4、出差人員住宿必須取得住宿費憑證，財務據住宿費憑證報銷。

5、出差人員的出差伙食補助節約歸己，花費超支部分，由出差人員自理。

6、出差人員因公宴請客人或為客人購買禮品，須事前經公司領導批准，否則發生費用不予報銷。招待費、禮品費報銷不得積壓多次一併報銷。報銷時出差人員應出具統一發票或貼足印花的正式收據為憑報銷。

7、出差參加會議，如會議包餐，出差人員不享受伙食補貼。

8、出差人員因病或遇意外災害，或因工作實際需要無法在預定期限返回而必須延長滯留的，需**聯絡公司領導即有關負責人請示批准延時，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重，予以懲處。

9、遠途出差人員事先經批准趁便回家的，車船票按應乘席位的直線距離報銷，繞道多開支的部分由個人自理。

10出差人員工作之餘遊覽參觀所開支的一切費用，由個人自理。

11、出差人員返回後必須向上級主管做出口頭或書面情況匯報。

12、員工出差旅費，應據實向財務部出具發票或收據，如發現有虛報差旅費的情況，公司將不予報銷，並視情節輕重，予以懲處。

附則本制度的修訂權及解釋權在公司管理部，本制度從2011.7.6日開始試行。

第5條：附表

出差申請單

客戶拜訪登記表

出差申請表

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