寧夏集團電線電纜公司出差管理辦法
1.目的
為加強公司出差費用的管理，遵循勤儉節約的原則，特制定本管理辦法。
2.使用範圍
本辦法適用於公司員工因公在國內出差辦理公務者。
3.出差審批辦法
3.1除董事長、總經理外，公司所有員工出差按逐級審批原則，經批准後方能出差。員工出差，應填寫「出差申請單」（見附件）一式二份，報有關領導審批後，乙份送人力資源部登記備案，乙份由出差人憑此在財務部門預借或報支差旅費。
遇領導外出時由其職務**人核准，否則差旅費將不予報銷。特殊情況事先未辦理手續，事後應及時補辦。
3.2出差人員出差期限經批准後，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作實際需要等因素需要延期，應致電請示部門主管領導，經同意後方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作曠工處理。
4.出差標準及費用核定
4.1員工出差交通工具核定標準如下：
4.2出差的住宿費、伙食費補貼、市內交通費補貼標準如下：
4.2.1乘坐火車、長途汽車、輪船及飛機者，應取得相應購票證明單或票據存根，憑此報銷。
4.2.2搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
5.出差費用的報銷規定
5.1城市間交通費用報銷
5.1.1票據據實報銷，遺失票據不予報銷。
5.1.2搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。
5.1.3特殊情況需坐上一級職務交通工具的，需事先報董事長批准，方可報銷。
5.2住宿費報銷規定
5.2.1董事長、總經理以下同性偶數人員出差，應兩人合住一間客房住宿標準按高一級人員標準報銷。
5.2.2參加各類會議、培訓，公司支付的會議費或培訓費中包含住宿費的，不再報銷住宿費。
5.3出差地伙食補助和交通費補助報銷規定
5.3.1報銷無需憑證，按在出差地的實際天數計算（以中午12：00為界限，不滿半天算半天，超過半天按一天計算）按標準給予補貼。
5.3.2參加各類會議、培訓，由會務統一安排車輛接送並統一用餐的，出差人員不再享受各項補貼，只包含伙食費的，交通費用票據可據實報銷。
5.3.3特殊情況，經公司領導同意按實報銷出差地市內交通費或伙食費的，不再享受出差補助。
5.3.4使用公司車輛在區內公幹人員，一律按10元/天發放伙食補助。
5.4通訊費等雜費的報銷
5.4.1出差期間因業務需要可撥打長途**，報銷時必須附電信部門或酒店相關憑證，經核實後予以報銷，其它一律自理。
5.4.2因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。
5.4.3因公攜帶的行李運費，應取得正式的運費收據為憑。
6.差旅費報銷程式
6.1綜合辦與財務部是差旅費報銷的管理審核部門。
6.2員工出差回來後應在一周內到財務部門報銷清帳，特殊情況應報公司財務總監核准；無故超過30天內未報銷清帳的，由財務部從出差人員的工資中扣回預借差旅費。
6.3報銷應填寫差旅費報銷單，在綜合辦公室審核並登記，出差批准人在報銷單上簽字同意，財務部複核後報銷。
7、附則
7.1本辦法解釋權在綜合辦公室，由財務部負責督導執行。
7.2本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。
附：出差登記單、出差登記表
出差申請單
出差登記表
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...